印台区机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区党政机关，人大常委会，政协机关，法院、检察院，各民主党派，人民团体机关的机构编制工作。

　　2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各乡镇的机构改革方案，指导全区行政管理体制和机构改革工作。

　　3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

　　4、审核区级机关机构设置和人员编制，以及科级领导干部的职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例。

　　5、拟定区级机关各部门和区、镇党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇办机构设置。

　　6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

　　7、承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作；规范审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

　　8、建立机构编制管理与财务预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

　　9、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；制定区属事业单位机构编制管理的规定和办法；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及区属副科级以上单位内设机构的设立和调整事项及机构编制管理工作。

　　10、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》，组织、实施全区事业单位登记管理工作。

　　11、综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

　　12、负责联系市、区双重领导机构的有关机构编制事宜。

　　13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责编制部门的干部培训工作。

　　14、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置：

　　印台区机构编制委员会办公室成立于1984年3月，是区机构编制委员会的常设办事机构，在区委、区政府和区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列入区委工作部门。下设事业单位登记管理局（行政机构）和区机构编制信息中心（事业单位、公益一类），隶属区机构编制委员会办公室管理，经费实行财政全额预算管理。

　　二、2019年度工作任务 

　　1、根据省市有关文件精神，积极稳妥全面完成我区区、镇两级机构改革工作，科学合理配置机改资源，整合执法队伍，为全区经济发展和社会稳定提供保障。

　　2、持续深化“放管服”改革，根据法律法规规章立改废释等情况，开展区级部门权力、责任、服务清单的规范监管和动态调整工作。协同区行政审批服务局开展相对集中行政许可权改革试点工作，确保事项划转按要求划转，人员配备到位。根据上级文件精神，做好全面承接省市取消、下放、调整的行政审批公布事项。

　　3、抓好控编减编工作。进一步落实控编减编方案的实施，深入研究严控和精简编制的措施和办法，做到增减平衡，确保总量不突破。进一步盘活机构编制资源，发挥主观能动性，向深化改革要编制、向创新管理要编制、向厉行法治要编制、向信息技术要编制，在总量内研究解决重点部位、重点领域所需编制问题。加强编制总量内的动态调整。继续撤并调整职能萎缩、职责相近、设置重复分散、规模过小、任务不饱满的事业单位，精简人员编制，原则上不再新设立事业机构。

　　4、完成2018年度事业单位法人年度报告工作，认真做好事业单位的设立、变更、注销等登记工作，继续完善事业单位登记档案资料的收集、整理、归档和利用工作，开展好事业单位双随机实地核查工作，积极做好党政群机关和事业单位社会信用代码、政务和公益域名注册和续费的工作，不断推进事业单位法人治理结构建设试点工作向纵深发展。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：铜川市印台区机构编制委员会办公室本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截至2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员10人，其中行政10人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入114.76万元，其中一般公共预算拨款收入114.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少13.67万元，主要原因是人员减少、经费减少；2019年本部门预算支出114.76万元，其中一般公共预算拨款支出114.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少13.67万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入114.76万元，其中一般公共预算拨款收入114.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少13.67万元，主要原因是人员减少、经费减少；2019年本部门财政拨款支出114.76万元，其中一般公共预算拨款支出114.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少13.67万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出114.76万元，较上年减少13.76万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出114.76万元，其中：

　　（1）行政运行（2011001）70.36万元，较上年减少28.35万元，主要原因是人员、经费减少，专项经费科目进行调整。

　　（2）其他人力资源事务支出（2011099）20万元，较上年增加20万元，主要原因是科目调整，专项业务经费增加。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.49万元，较上年减少2.54万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.74万元，较上年减少0.47万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（5）行政单位医疗（2101101）3.53万元，较上年减少0.68万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（6）住房公积金（2210201）5.63万元，较上年减少1.2万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出114.76万元，其中：

　　工资福利支出（301）81.34万元，较上年减少13.59万元，主要原因是人员减少。

　　商品和服务支出（302）29.56万元，较上年减少2.04万元，主要原因是人员减少，经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）3.86万元，较上年增加1.96万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出114.76万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）81.34万元，较上年减少13.59万元，主要原因是人员减少。

　　机关商品和服务支出（502）29.56万元，较上年减少2.04万元，主要原因是人员减少，经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（509）3.86万元，较上年增加1.96万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.3万元（37.5%），减少主要原因是接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元（37.5%），减少主要原因是接待减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算0.1万元，较上年减少2.3万元（95.83%），减少的主要原因是压减会议支出。

　　2019年当年培训费预算0.2万元，较上年减少1.2万元（85.71%），减少的主要原因是培训业务减少。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排9.56万元，较上年减少2.04万元，主要原因是人员减少，经费减少。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区机构编制委员会办公室2019年部门预算公开表.xls

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