印台区老干局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行中省市有关离退休干部工作方针政策，结合我区实际，会同有关部门研究制定具体实施办法细则，并负责指导实施。

　　2、负责落实离休干部和副县级以上退休干部政治待遇，加强全区离退休干部党组织建设和政治、思想工作，组织离休干部和副县级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。

　　3、围绕党的中心工作，组织离休干部和副县级以上退休干部为全区的改革、发展和稳定发挥积极作用，宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。

　　4、负责落实离休干部生活待遇，协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”（离休费和医药费）保障机制，建立完善离退休干部共享改革发展成果机制，落实特殊困难离退休干部帮扶机制，做好易地安置离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作。

　　5、做好区老年大学的教育者工作，组织开展形式多样的老年文体活动，丰富活跃离退休干部的精神文化生活。

　　6、负责全区离退休干部信息库建设和管理，做好离退休干部年度信息统计工作。

　　7、指导离休干部和副县级以上退休干部的丧事处理，负责督促相关单位落实好离休干部遗属的有关待遇。

　　8、负责受理处置离休干部来信来访等有关工作。

　　9、完成区委、区政府和市委老干部工作局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　印台区老干局成立于1988年，设在区委组织部，正科级规格，内设1个综合办公室，经费实行财政全额预算管理，负责老干部的政治、生活待遇的落实、检查、督促工作。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、继续稳步推进离退休干部党组织建设，丰富党建活动载体，充分发挥离退休干部党组织在离退休干部中的政治核心作用。

　　2、积极探索精准服务的方式方法，搭建老干部作用发挥平台，提高服务质量，推动离退休干部弘扬正能量。

　　3、多方协调，解决老年大学教学场地问题，力求我区老年大学向规模化、标准化老年大学迈进。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员7人，其中行政5人，事业2人。单位管理的退休人员6人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入123.79万元，其中一般公共预算拨款收入123.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少2.56万元，主要原因是人员退休和个别离休老干部和遗属去世；2019年本部门预算支出123.79万元，其中一般公共预算拨款支出123.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增减少2.56万元，主要原因是主要原因是人员退休和个别离休老干部和遗属去世。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入123.79万元，其中一般公共预算拨款收入123.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.56万元，主要原因是人员退休和个别离休老干部和遗属去世；2019年本部门财政拨款支出123.79万元，其中一般公共预算拨款支出123.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少2.56万元，主要原因是人员退休个别离休老干部和遗属去世。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出123.79万元，较上年减少2.56万元，主要原因是人员退休和个别离休老干部和遗属去世。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出123.79万元，其中：

　　（1）行政运行（2013601）91.24万元，较上年减少13.95万元，主要原因是人员退休和个别离休老干部和遗属去世。

　　（2）其他共产党事务支出（2013699）10万元，较上年增加10万元，主要原因是调整了专项经费科目。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.61万元，较上年增加0.89万元，主要原因是人员工资上调缴费比例增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.85万元，较上年增加0.36万元，主要原因是人员工资上调缴费比例增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）4.49万元，较上年增加0.46万元，主要原因是人员工资上调缴费比例增加。

　　（6）住房公积金（2210201）4.6万元，与上年持平。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出123.79万元，其中：

　　工资福利支出（301）68.65万元，较上年减少3.23万元，主要原因是干部退休。

　　商品和服务支出（302）37.46万元，较上年增加4.2万元，主要原因是增加了离退休干部党组织工作经费和驻村人员生活补助。

　　对个人和家庭的补助支出（303）16.18万元，较上年减少5.03万元，主要原因是个别离休老干部和遗属离世。

　　资本性支出（310）1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是增加了办公设备购置资金。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出123.79万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）68.65万元，较上年减少3.23万元，主要原因是干部退休。

　　机关商品和服务支出（502）37.46万元，较上年增加4.2万元，主要原因是增加了离退休干部党组织工作经费和驻村人员生活补助。

　　对个人和家庭的补助（509）16.18万元，较上年减少5.03万元，主要原因是个别离休老干部和遗属去世。

　　机关资本性支出（一）（503）1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是增加了办公设备购置资金。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少主要原因是上年接待费未使用完有结余。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少主要原因是上年接待费未使用完有结余；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算1.6万元，较上年减少5.2万元（76.47%），减少的主要原因是上年会议费用尚未用完，今年预算减少。

　　2019年当年培训费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是今年暂未安排培训活动。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排7.76万元，较上年无变化。

　　（八）政府采购情况

　　本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区老干局2019年预算公开表.xls

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信息审核：马智芳