印台区老龄工作委员会办公室2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针政策，拟定我区老龄工作的发展计划和年度工作意见。

　　2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《陕西省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作，切实维护老年人的权益。

　　3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为区委、区政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

　　4、负责全区老年优待证的办理工作和高龄津贴的审核发放工作，同时协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

　　5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；同时指导、督促、检查乡镇办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

　　6、组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热、再做贡献。

　　7、组织开展“老年节”系列活动和其他有益老年人健康的各种文体活动。

　　8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

　　9、抓好本部门的自身建设。

　　10、承办上级老龄工作委员会以及区委、区政府交办的各项工作任务和相关工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区老龄工作委员会办公室是主管全区老龄工作的直属事业单位，经费为全额财政拨款。负责承办高龄老人生活津贴摸底统计发放和敬老优待证办理等各项服务工作。

　　二、2019年度工作任务 

　　1、继续认真搞好高龄老人津贴发放工作。

　　2、做好《陕西省敬老优待证》的办理发放工作。

　　3、按期完成老龄工作系统信息录入工作。

　　4、加大助老帮困力度，积极维护老年人合法权益。

　　5、加强社区和居家养老服务工作,力争创建省级标准化老年协会2个,市级标准化老年协会5个。

　　6、开展好老年文体娱乐活动，丰富老年人的精神生活。

　　7、继续做好全区老年人意外伤害保险工作。

　　8、开展“孝亲敬老”先进评选活动。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：铜川市印台区老龄工作委员会办公室本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截至2018年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业4人。单位管理的退休人员3人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入870.29万元，其中一般公共预算拨款收入870.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加111.42万元，主要原因是老年人口数量增加，基本支出增加；2019年本部门预算支出870.29万元，其中一般公共预算拨款支出870.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加111.42万元，主要原因同上。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入870.29万元，其中一般公共预算拨款收入870.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加111.42万元，主要原因是老年人口数量增加，基本支出增加；2019年本部门财政拨款支出870.29万元，其中一般公共预算拨款支出870.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加111.42万元，主要原因同上。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出870.29万元，较上年增加111.42万元，主要原因是老年人口数量增加，基本支出增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　（1）事业运行（2010350）117.95万元，较上年减少624.59万元，主要原因是高龄补贴科目调整。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.82万元，较上年增加4.85万元，主要原因是养老保险缴费比例调整。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.55万元，较上年减少0.24万元，主要原因是人员减少。

　　（4）事业单位医疗（2101102）2.62万元，较上年减少0.05万元，主要原因是人员减少。

　　（5）老龄卫生健康事务（2101601）732.33万元，较上年增加732.33万元，主要原因是高龄补贴科目调整。

　　（6）住房公积金（2210201）3.02万元，较上年减少0.65万元，主要原因是人员减少。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出870.29万元，其中：

　　工资福利支出（301）50.36万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员减少。

　　商品和服务支出（302）87.59万元，较上年减少4.78万元，主要原因是人员减少，经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）732.33万元，较上年增加117.1万元，主要原因老年人口数量增加，补贴发放资金增加。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出870.29万元，其中：

　　对事业单位经常性补助（505）137.95万元，较上年减少5.7万元，主要原因是人员减少，经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（509）732.33万元，较上年增加117.1万元，主要原因老年人口数量增加，补贴发放资金增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少主要原因是厉行节约，接待活动减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少主要原因是厉行节约，接待活动减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算0万元，较上年无变化。

　　2019年当年培训费预算0.1万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排3.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，适当压缩办公经费。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共1.4万元，其中政府采购货物类预算1.4万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区老龄工作委员会办公室2019年部门预算公开表 .xls

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