印台区人大常委会办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责组织办理区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、负责区“一府一委两院”规范性文件备案审查工作。

4、牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

5、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

6、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统等交办的工作。

7、负责与区委办公室、区政府办公室、区政协办公室及组织、人事、纪检监察、法院、检察院等有关部门的工作联系。

8、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

区人大常委会内设包括区人大办公室在内共6个办事机构1个后勤服务所。即：办公室、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学体育文化卫生工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会以及机关后勤服务所。属行政单位，经费管理方式为全额预算。

二、2019年年度工作任务

1、学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2、做好区十届人大三次会议的筹备工作，确保会议依法顺利召开；做好市第十六届四次人代会印台代表团的会务工作。

3、做好区人大常委会党组会、区人大常委会、区人大常委会主任会议的有关会议服务协调工作。

4、做好区人大常委会议题调查活动的协调服务工作，积极做好区人大常委会领导调研服务工作。

5、加强和改进人大宣传信息工作，在市级及以上刊物刊发宣传信息30篇以上，发挥好人大微信公众号的宣传作用。

6、做好人大信访接待工作，合理化解问题和矛盾，引导来访群众按程序和正常渠道反映问题。

7、继续做好脱贫攻坚、招商引资、创文创卫等中心工作。

8、做好区人大常委会安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：铜川市印台区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人，事业编制7人；实有人员36人，其中行政29人，事业7人。单位管理的退休人员34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入589.55万元，其中一般公共预算拨款收入589.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加65.55万元，主要原因是公共预算财政拨款增加；2019年本部门预算支出589.55万元，其中一般公共预算拨款支出589.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加65.55万元，主要原因是公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入589.55万元，其中一般公共预算拨款收入589.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加65.55万元，主要原因是公共预算财政拨款增加；2019年本部门财政拨款支出589.55万元，其中一般公共预算拨款支出589.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加65.55万元，主要原因是公共预算财政拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出589.55万元，较上年增加65.55万元，主要原因是公共预算财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出589.55万元，其中：

（1）行政运行（2010101）413.31万元，较上年增加57.48万元，主要原因是人员工资调增。

（2）人大会议（2010104）33.35万元，较上年减少0.52万元，主要原因是会议议程减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.05万元，较上年增加3.87万元，主要原因是人员增加，缴费基数调整，财政拨款数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.42万元，较上年增加1.55万元，主要原因是人员增加，缴费基数调整，财政拨款数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）28.02万元，较上年增加0.35万元，主要原因是缴费基数调整，财政拨款数增加。

（6）住房公积金（2210201）29.41万元，较上年增加4.9万元，主要原因是人员工资调增，财政拨款数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出589.55万元，其中：

工资福利支出（301）433.03万元，较上年增加64.76万元，主要原因是工资调增，财政拨款数增加。

商品和服务支出（302）150.1万元，较上年增加1.08万元，主要原因是人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.43万元，较上年减少0.28万元，主要原因是调整经济科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出589.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.03万元，较上年增加64.76万元，主要原因是人员增加，财政拨款数增加。

机关商品和服务支出（502）150.1万元，较上年增加1.08万元，主要原因是人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）6.43万元，较上年减少0.28万元，主要原因是调整经济科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加0.5万元（3.45%），增加主要原因是公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费7万元，较上年减少1.5万元（17.65%），减少主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元(33.33%)，增加主要原因是公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年当年会议费预算39.35万元，较上年减少3.52万元（8.21%），减少主要原因是压缩会议支出。

2019年当年培训费预算6万元，较上年减少22万元（78.57%），减少主要原因是缩减培训经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排116.25万元，较上年增加1.1万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共4.09万元，其中政府采购货物类预算4.09万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附表：铜川市印台区人大常委会办公室2019部门预算公开表.xls

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