印台区人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

㈠区政府办公室的主要职责

1．协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2．负责区政府的文书处理和日常事务工作。

3．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

4．负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

5．研究区政府各工作部门和镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审核。

6．围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态。根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．督促检查区政府各部门和镇政府、街道办事处处理对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

8．负责人大代表建议和政协委员提案的督促办理工作。

9．负责群众来信来电来访的接待、交办、督办和协调处置等工作，协调做好进京、赴省、去市越级反应问题的接劝返工作。

10．负责区政府大型活动和对外接待服务以及区机关大院卫生、车辆管理、区政府家属院的管理等各项后勤保障工作。

11．代区政府管理区应急办公室、区法制办公室。

㈡区应急管理办公室（区政府总值班室）主要职责

1．负责区政府、区应急委应急管理方面的日常工作。

2．做好区政府的日常应急值守工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导做好需区政府组织处理的突发事件的处置工作。

3．负责全区应急体系规划和建设工作，指导各镇办、各部门编制、修订、完善各类应急预案，开展各类应急预案演练。

㈢区政府法制办公室的主要职责

1．负责全区依法行政工作的组织、协调和监督指导，协助区政府办理法制工作事项。

2．依法审核或组织起草以本级人民政府名义制定(包括批准所属部门)的行政措施草案和报上级人民政府、同级人民政府代表大会及其常委会的有关法制方面的文稿。

3．清理和公布本级人民政府发布的行政执法主体。

4．承担行政执法监督检查工作。

5．承担本级人民政府及以本级人民政府名义发布的规范性文件的审查备案工作。指导本级人民政府各行政执法部门开展执法队伍的法制培训，并监督检查其实施。

6．开展政府法制宣传工作。

7．依法办理向本级人民政府申请复议的行政复议案件。

8．开展或组织政府法制工作专题调查研究。

9．全面指导本级人民政府各部门和各镇人民政府开展法制工作。

（二）机构设置

铜川市印台区人民政府办公室加挂铜川市印台区信访局牌子，是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。铜川市印台区应急管理办公室、铜川市印台区人民政府法制办公室设在区人民政府办公室（信访局）。区政府办下属事业单位4个，外事办公室、区政府电子政务管理中心、信访接待中心、机关事务管理局和同官物业管理中心。

二、2019年年度工作任务

1、做好区政府全体会、常务会、专题会等会议的会务工作；做好区政府重大活动、检查、调研的组织和协调工作。

2、做好区政府各种文稿的起草审核工作，不断提高文稿质量；协助区政府领导开展调查研究，为领导科学决策提出合理建议，在市级以上刊物发表调研文章6篇；做好政务信息的采编工作，被市政府办采用30条以上。

3、加强区政府全体会议、常务会议确定事项及领导交办事项的督办工作，全年编报《督查专报》25期以上；做好政府系统承办的人大代表建议和政协提案的交办和督办工作,办复率达到100%；扎实做好网民留言督办工作，认真落实“月清零”制度，每季度确定2-3件网民反映的重点事项进行专项督查、调研，努力提高网民留言办理效率和质量，确保办复率达到100%；围绕阶段性重点工作，定期开展专项督查、系列通报，全年编发《政务通报》30期以上。

4、落实领导干部学法用法制度，继续开展法律活动，建立区政府法律顾问列席涉法常务会议制度;积极做好行政调解、司法调解、人民调解三调联动工作；依法审查涉及区政府相关合同，每件出具法律意见，切实维护区政府合法权益；严格执行规范性文件“三统一”制度，探索建立实施后评估及目录化管理制度；举办一期规范性文件管理培训，完成行政执法持证人员轮训及申证人员培训；行政复议结案率100%。

5、完成区级应急平台体系建设，指导开展1次大型应急演练，不断提高突发事件应急处置能力；协助区政府领导及时处置各类突发事件，做好应急值守工作。

6、完善区政府网站内容建设和管理，推进网站集约化建设，加大政府信息公开水平，全面公开权力清单和责任清单，做好财政资金、公共资源配置、公共服务等重点领域信息的公开，提高政务公开水平；规范政务微博“印台发布”的管理和运行，及时发布群众关心关注的信息；做好重大活动的宣传工作，发挥政府门户网站的舆论导向；做好网络安全和网站维护工作；全年组织开展公民代表走进区政府活动6期。

7、继续完成公车改革任务，做好全区事业单位公车改革工作，加强区级机关、家属院的后勤保障、保洁管理和安全保卫工作，完成各类会务组织及接待任务，不断提高会务、就餐服务水平。

8、坚持抓好N+5群众工作、“说事日”和“连心卡”、领导干部三级联动接访等成功做法的认真执行落实和督促指导，不断提升基层信访工作的整体水平；加强网上信访系统的运行与应用，强化技术指导与培训，规范网上信访受理、告知、回复等工作流程，进一步提高网上信访工作质量和水平，有效方便群众，畅通信访渠道，减少越级走访；突出抓好信访老户和信访积案化解，减少信访存量，健全完善领导干部接访下访约访长效机制，认真开展矛盾纠纷排查化解工作，加强信访督查考核。夯实各级抓信访促工作责任的有效落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：印台区人民政府办公室本级（机关）、印台区机关事务管理局、印台区信访局。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制84人，其中行政编制26人、事业编制58人；实有人员63人，其中行政19人，事业44人。单位管理的退休人员27人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。同时，部门公开的绩效目标表在已开展绩效目标管理工作范围内。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1660.21万元，其中一般公共预算拨款收入1660.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少464.29万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，专项支出减少；2019年本部门预算支出1660.21万元，其中一般公共预算拨款支出1660.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少464.29万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1660.21万元，其中一般公共预算拨款收入1660.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少464.29万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，专项支出减少；2019年本部门财政拨款支出1660.21万元，其中一般公共预算拨款支出1660.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少464.29万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1660.21万元，较上年减少464.29万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，专项支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1660.21万元，其中：

（1）行政运行（2010301）362.63万元，较上年减少251.11万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，支出减少。

（2）信访事务（2010308）60万元，与上年持平。

（3）事业运行（2010350）928.24万元，较上年减少315.59万元，主要原因是人员调动，专项支出减少。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）116.2万元，较上年增加116.2万元，主要原因是调整了专项经费科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.88万元，较上年减少2.39万元，主要原因是人员调动。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.35万元，较上年减少0.96万元，主要原因是人员调动。

（7）行政单位医疗（2101101）15.88万元，较上年减少3.31万元，主要原因是人员调动。

（8）事业单位医疗（2101102）15.36万元，较上年增加1.43万元，主要原因是人员调动。

（9）住房公积金（2210201）41.68万元，较上年减少5.51万元，主要原因是人员调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1660.21万元，其中：

工资福利支出（301）621.94万元，较上年减少32.17万元，主要原因是人员调动减少工资福利支出。

商品和服务支出（302）1016.62万元，较上年减少439.62万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）14.65万元，较上年增加0.49万元，主要原因是部分预算支出经济分类科目调整。

资本性支出（310）7万元，较上年增加7万元，主要原因是增加了办公及专用设备购置资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1660.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.44万元，较上年减少60.65万元，主要原因是人员调动减少工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）185.24万元，较上年减少184.88万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，支出减少。

机关资本性支出（一）（503）7万元，较上年增加7万元，主要原因是增加了办公及专用设备购置资金。

对事业单位经常性补助支出（505）1084.89万元，较上年减少226.24万元，主要原因是印台区便民服务管理中心由区政府办公室划转至印台区行政审批局，支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）14.65万元，较上年增加0.49万元，主要原因是部分预算支出经济分类科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出126.2万元，较上年增加25.9万元（25.82%），增加主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费66.2万元，较上年减少2.6万元（3.78%），减少主要原因是严格按照八项规定控制公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费60万元，较上年增加28.5万元（90.48%），增加原因为公车改革后，机关事务局所管理的车辆增加，油耗等费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年当年会议费预算17万元，较上年减少3.8万元（18.27%），减少的主要原因是上年会议费用尚未用完，今年预算减少。

2019年当年培训费预算支出1.9万元，较上年减少16.1万元（89.44%），减少的主要原因是压缩培训预算减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排165.84万元，较上年增加14.02万元，主要原因是人员、公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共313.9万元，其中政府采购货物类预算196.1万元、政府采购服务类预算117.8万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：铜川市印台区人民政府办公室2019年部门预算公开表.xls

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