印台区史志办公室2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、制定全区党史工作、地方志工作规划，并组织实施。

　　2、负责党史资料的征编、研究工作。

　　3、负责地方志工作及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作。

　　4、负责《印台年鉴》的编纂、出版、发行工作。

　　5、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区史志办公室成立于1985年6月，是承担全区党史资料征集研究和地方志编纂工作的区委直属事业单位，经费为全额财政拨款。主要负责组织、指导全区党史、地方志工作，搜集、整理、保存党史资料和地方志文献资料，负责党史、地方志征编和学习、宣传、教育工作。印台区史志办公室共设3个科室，办公室、方志科、党史科。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、完成《印台年鉴》（2019卷）的撰稿、校对、审定、出版发行工作。

　　2、力争完成《铜川市印台区志》（1980-2010）的省级终审工作。

　　3、力争完成《印台地理》的审定工作。

　　4、力争完成《中国共产党铜川市印台区历史（1921—2012）》的区级初审工作。

　　5、完成《印台革命老区发展史》印刷出版工作。

　　6、不断扩大史志宣传工作。充分利用微信公众号、政府门户网“史志印台”栏目平台，及时更新内容，不断扩展新板块，扩大史志工作影响力。

　　7、积极融入中心工作。充分调动积极性，全力做好区委区政府交办的其他各项任务。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：铜川市印台区史志办公室本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制6人，其中参公编制6人；实有人员6人，其中参公6人。单位管理的退休人员4人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入125.1万元，其中一般公共预算拨款收入125.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.45万元，主要原因是人员经费和项目支出增加；2019年本部门预算支出125.1万元，其中一般公共预算拨款支出125.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.45万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入125.1万元，其中一般公共预算拨款收入125.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.45万元，主要原因是人员经费和项目支出增加；2019年本部门财政拨款支出125.1万元，其中一般公共预算拨款支出125.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.45万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出125.1万元，较上年增加10.45万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出125.1万元，其中：

　　（1）行政运行（2013601）50.57万元，较上年减少46.12万元，主要原因是专项经费科目进行调整。

　　（2）其他共产党事务支出（2013699）55.2万元，较上年增加55.2万元，主要原因是专项经费科目进行调整。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.41万元，较上年增加1万元，主要原因是人员工资增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.36万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）3.52万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员工资增加。

　　（6）住房公积金（2210201）4.04万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员工资增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出125.1万元，其中：

　　工资福利支出（301）59.59万元，较上年增加4.18万元，主要原因是人员经费增加。

　　商品和服务支出（302）63.2万元，较上年增加5万元，主要原因是项目支出增加。

　　对个人和家庭的补助支出（303）2.31万元，较上年增加1.27万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出125.10万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）59.59万元，较上年增加4.18万元，主要原因是人员经费增加。

　　机关商品和服务支出（502）63.2万元，较上年增加5万元，主要原因是项目支出增加。

　　对个人和家庭的补助支出（509）2.31万元，较上年增加1.27万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少主要原因是严格按照八项规定控制公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算1.1万元，较上年增加0.9万元（450%），增加的主要原因是增加了《印台区志》、《印台革命老区发展史》评审会。

　　2019年当年培训费预算0.6万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排8万元，与上年持平。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共87万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算87万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区史志办公室2019部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳