印台区顺金工业园区管理委员会2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，落实区委、区政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策、法规，研究制定顺金工业园区建设的发展规划和建设规划。

　　2、行使区政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区规划、建设、开发、招商引资的实施权。

　　3、行使区政府授权范围内的对园区管委会的党务、政务、人事调配，财务等工作。

　　4、根据批准的总体规划和土地利用规划依据，进行园区土地的开发和利用工作。

　　5、负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理，按规定对工业园区的投资项目进行审核、备案。

　　6、负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务。

　　7、负责园区对外宣传、交流与合作。

　　8、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区顺金工业园区管理委员会成立于2008年11月，为区政府派出机构，事业单位，科级建制。内设5个职能科（室），即：办公室、宣传科、规划建设科、经济发展（企业管理科）、招商服务科。管委会是独立行使铜川桥至金锁关镇何家坊区域内规划、建设、开发、招商引资、企业服务等职能的区政府派出机构。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、基础设施方面：一是启动陈炉陶瓷工业园区污水处理厂建设；二是做好坩土泥料公司和紫砂研究所筹建工作；三是完成航模二期项目土地报批、平整；四是配合市级相关部门做好雷家沟铝厂老厂区发展规划的编制和闲置资产的盘活利用。

　　2、项目建设方面：一是陈陶园区航模一期建成运营，航模二期争取年底建成试运营；二是陈陶园区中小企业创业园建成，争取引进微小企业3-5户；三是顺金园区鑫安泰废旧钢材利用项目年底完成建设任务，生产运营。

　　3、招商引资方面：一是每个园区策划包装产业类项目2个；二是完成区招商领导小组下达的招商引资工作任务；三是全年招引各类企业2户；四是引进资金2亿元。

　　4、经济指标方面：一是培育规模以上工业企业2户；二是规模以上工业企业产值增速达到5%以上；三是固定资产投资增速达到10%以上。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年度部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：印台区顺金工业园区管理委员会本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明  

　　截止2018年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员11人，其中事业11人。无单位管理的退休人员。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入250.10万元，其中一般公共预算拨款收入250.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加37.74万元，主要原因是增加工业发展基金；2019年本部门预算支出250.10万元，其中一般公共预算拨款支出250.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加增加37.74万元，主要原因是增加工业发展基金。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入250.10万元，其中一般公共预算拨款收入250.10万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加37.74万元，主要原因是增加工业发展基金；2019年本部门财政拨款支出250.10万元，其中一般公共预算拨款支出250.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加37.74万元，主要原因是增加工业发展基金。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出250.10万元，较上年增加37.74万元，主要原因是增加工业发展基金。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出250.10万元，其中：

　　（1）事业运行（2010350）81.31万元，较上年减少1.82万元，主要原因是人员减少。

　　（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）40万元，较上年减少57万元，主要原因是本年债务利息不在该科目预算。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.79万元，较上年增加0.52万元，主要原因是人员工资普调。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年增加0.21万元，主要原因是人员工资普调。

　　（5）事业单位医疗（2101102）4.03万元，较上年减少0.25万元，主要原因是人员减少。

　　（6）住房公积金（2210201）7.05万元，较上年减少0.45万元，主要原因是人员减少。

　　（7）地方政府一般债务付息支出（2320301）97万元，较上年增加97万元，主要原因是上年债务利息不在该科目预算。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出250.10万元，其中：

　　工资福利支出（301）102.77万元，较上年减少0.92万元，主要原因是人员减少。

　　商品和服务支出（302）49.3万元，较上年增加39.7万元，主要原因是增加工业发展基金。

　　对个人和家庭的补助支出（303）1.03万元，较上年减少1.05万元，主要原因是经济科目进行调整。

　　债务利息及费用支出（307）97万元，较上年无变化。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出250.10万元，其中：

　　对事业单位经营性补助支出（505）152.07万元，较上年增加38.78万元，主要原因是增加工业发展基金。

　　对个人和家庭的补助支出（509）1.03万元，较上年减少1.05万元，主要原因是经济科目进行调整。

　　债务利息及费用支出（511）97万元，较上年无变化。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.95万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.95万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算0.4万元，较上年无变化。

　　2019年当年培训费预算0.12万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况 

　　本部门2019年机关运行经费预算安排9.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共9.25万元，其中政府采购货物类预算9.25万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区顺金工业园区管理委员会2019年部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳