铜川市印台区委办公室2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、负责区委日常文书的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委各种会议的会务工作。

　　2、负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，贯彻执行党内法规，负责中央和省、市、区委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕区委总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

　　3、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

　　4、负责区委及区委办公室的接待工作，接待群众来访，处理群众来信。

　　5、贯彻执行党和国家关心下一代工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区关心下一代事业发展规划和实施意见，并组织实施，为青少年健康成长办实事、办好事。

　　6、承办区委交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　办公室内设3个科室（秘书科、综合科、区委督查室），有3个下属事业单位（区委网络中心、区委信息综合室、区关心下一代工作委员会办公室）和2个代管机构（区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区国家密码管理局）。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、围绕服务决策参谋上水平，做到文稿起草创精品，调研文章至少有1篇上省刊，信息工作争先进，督查落实见效果；

　　2、围绕服务机关上层次，做到服务协调高效率，会务组织“零批漏”，文书办理“零失误”，机要保密“零差错”；

　　3、围绕服务基层上台阶，大力开展创先争优，追赶超越系列活动，全面提升“三服务”工作水平，当好区委的坚强前哨和巩固后院。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：印台区委办公室本级（机关）、印台区关心下一代工作委员会办公室。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、参公事业编制2人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政10人，参公2人，事业10人。单位管理的退休人员2人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入302.35万元，其中一般公共预算拨款收入302.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2.98万元，主要原因是人员工资增加；2019年本部门预算支出302.35万元，其中一般公共预算拨款支出302.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加2.98万元，主要原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入302.35万元，其中一般公共预算拨款收入302.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.98万元，主要原因是人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出302.35万元，其中一般公共预算拨款支出302.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.98万元，主要原因是人员工资增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出302.35万元，较上年增加2.98万元，主要原因是人员工资增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出302.35万元，其中：

　　（1）行政运行（2013101）202.70万元，较上年减少32.24万元，主要原因是调整了专项业务经费科目。

　　（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）34.98万元，较上年增加34.98万元，主要原因是调整了专项业务经费科目。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.55万元，较上年增加1.40万元，主要原因是人员工资增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.82万元，较上年增加0.56万元，主要原因是人员工资增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）9.22万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员调出。

　　（6）住房公积金（2210201）14.08万元，较上年减少0.74万元，主要原因是人员调出。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出302.35万元，其中：

　　工资福利支出（301）211.44万元，较上年增加2.3万元，主要原因是人员工资增加。

　　商品和服务支出（302）86.14万元，较上年减少0.08万元，主要原因是科目调整，办公费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）4.77万元，较上年增加0.76万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出302.35万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）211.44万元，较上年增加2.3万元，主要原因是人员工资增加。

　　机关商品和服务支出（502）86.14万元，较上年减少0.08万元，主要原因是科目调整，办公费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（509）4.77万元，较上年增加0.76万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年减少7.05万元（76.63%），减少主要原因是按照相关要求减少三公费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2.15万元，较上年减少7.05万元（76.63%），减少主要原因是按照相关要求减少三公费用；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算24万元，较上年减少5.1万元（17.52%），减少主要原因是党代会费用减少。

　　2019年当年培训费预算1万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排43.16万元，较上年减少1.08万元，主要原因是人员调出，科目调整。

　　（八）政府采购情况

　　本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区委办公室2019年部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳