印台区委政法委2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

　　2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

　　3、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

　　4、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

　　5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合，督促大案要案的查处工作。

　　6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

　　7、组织、协调全区反邪教、见义勇为、国家安全、法学会工作，推动各项措施落实。

　　8、组织、推动政法、综治、维稳、反邪教、见义勇为、国家安全、法学会调查研究工作，总结经验，树立典型，研究解决工作中的重大问题。

　　9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

　　10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳等工作的宣传和舆论引导工作。

　　11、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理区级各政法部门领导干部。

　　12、及时向区委和市委政法委反映政法工作的重大情况，办理区委和市委政法委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　印台区委政法委是区委领导和管理政法部门的职能部门，印台区社会治安综合治理委员会办公室是印台区社会治安综合治理委员会的办事机构，与印台区委政法委合署办公。为全额行政单位，包括综治办、维稳办、防范办。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、强化思想政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。

　　2、严密防控四个风险，坚决维护国家政治安全。

　　3、注重加强源头治理，全力维护社会大局稳定。

　　4、围绕追赶超越目标，为全区经济发展保驾护航。

　　5、深化社会综合治理，建设更高水平平安印台。

　　6、深入推进改革创新，全面建设法治印台。

　　7、加强过硬队伍建设，打造新时代印台政法队伍铁军。

　　8、落实全面从严治党，实现政法系统党的建设新提升。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中国共产党铜川市印台区委员会政法委员会本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制15人，其中：行政编制15人；实有人员15人，其中行政15人。单位管理的退休人员3人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入307.13万元，其中一般公共预算拨款收入307.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加13.58万元，主要原因是增加综治维稳中心运行费用；2019年本部门预算支出307.13万元，其中一般公共预算拨款支出307.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加13.58万元，主要原因是增加综治维稳中心运行费用。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入307.13万元，其中一般公共预算拨款收入307.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加13.58万元，主要原因是增加综治维稳中心运行费用；2019年本部门财政拨款支出307.13万元，其中一般公共预算拨款支出307.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.58万元，主要原因是增加综治维稳中心运行费用。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出307.13万元，较上年增加13.58万元，主要原因是增加综治维稳中心运行费用。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出307.13万元，其中：

　　（1）行政运行（2013601）162.73万元，较上年减少78.97万元，主要原因是科目进行调整。

　　（2）其他共产党事务支出（2013699）90万元，较上年增加90万元，主要原因是增加了综治维稳中心运行费用，科目进行调整。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.39万元，较上年增加2.13万元，主要原因是人员工资增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.16万元，较上年增加0.85万元，主要原因是人员工资增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）7.91万元，较上年增加0.03万元，主要原因是人员工资增加。

　　（6）住房公积金支出（2210201）10.95万元，较上年增加0.31万元，主要原因是人员工资增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出307.13万元，其中：

　　工资福利支出（301）176.21万元，较上年增加6.58万元，主要原因是工资调整。

　　商品和服务支出（302）125.92万元，较上年增加16.4万元，主要原因是增加了综治维稳中心运行费用。

　　对个人和家庭的补助支出（303）5万元，较上年减少9.4万元，主要原因是取消了执勤津贴和法定工作日加班补贴。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出307.13万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）176.21万元，较上年增加了6.58万元，主要原因是工资调整。

　　机关商品和服务支出（502）125.92万元，较上年增加16.4万元，主要原因是增加综治维稳中心运行费用。

　　对个人和家庭的的补助支出（509）5万元，较上年减少9.4万元，主要原因是取消了执勤津贴和法定工作日加班补贴。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元（33.33%），减少主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少1万元（33.3%），减少主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算2万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是压减会议支出。

　　2019年当年培训费预算3万元，较上年减少3万元（50%），减少的主要原因是压减培训支出。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排38.92万元，较上年减少0.6万元，主要原因是科目调整。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共11.45万元，其中政府采购货物类预算11.45万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区委政法委2019部门预算公开表.xls

网络编辑：
信息审核：马智芳