印台区委组织部2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

　　2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作,向区政府提名干部工作；办理区委管理干部任免、审批手续；承办区委管理干部调动事宜；负责对科级干部的宏观管理；负责区委管理干部交流工作；办理区管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；承办党群系统和乡镇干部的调配和管理事宜。

　　3、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。   

　　4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；协调、规划和指导党员教育工作，指导全区党员电化教育工作；负责全区党员的管理和发展工作；负责党代表任期制工作。

　　5、规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查干部教育培训工作；组织区委管理干部的教育培训。

　　6、指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

　　7、参与拟定干部监督工作的政策规定，受理和查处领导干部有关问题的举报。

　　8、参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

　　9、负责党员、干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

　　10、及时向区委报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

　　11、指导离退休干部工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

　　12、承办区委考评办日常工作。

　　13、承办区委和市委组织部交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　中共铜川市印台区委组织部，内设办公室、干部科、组织科3个职能科室，挂靠区委组织部的机构有区委基层办、区考评办，下属事业单位有区委党员电化教育工作站(参公)、区委人才办（干教办）、区农村党员干部现代远程教育中心、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委组织部研究室（区党联办）。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、着力抓好政治建设，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为全区党员干部教育培训、领导班子建设和基层党组织组织力提升的重中之重，始终坚定“两个维护”，强化“四个意识”。

　　2、认真贯彻落实中省市组织工作会议精神，突出政治功能和组织力提升，着力夯实党的基层基础。以开展基层党建“补齐短板、本真提升”集中行动为抓手，落实任务清单、整改提升、树立标杆、观摩评比等举措，推动全区基层党建本真提升，实现全面加强、全面过硬。

　　3、完善干部工作体系，坚持选人用人导向，匡正选人用人风气。加大干部常态化交流，继续深化“三项机制”运用，推进干部能上能下、能进能出，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

　　4、加大各类人才引进力度，进一步完善人才管理体系，利用“苏陕扶贫协作”有利契机，积极学习和借鉴东部地区先进的理念、技术等，建立人才交流“绿色通道”，扎实“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，激发各类人才创新创造创业活力。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：印台区委组织部本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制14人、事业编制23人（含参公3人）；实有人员32人，其中行政12人，事业20人（含参公2人）。单位管理的退休人员1人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年区委组织部预算收入454.52万元，其中一般公共预算拨款收入454.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加58.54万元，主要原因是工资福利增加；2019年本部门预算支出454.52万元，其中一般公共预算拨款支出454.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加58.54万元，主要原因同上。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入454.52万元，其中一般公共预算拨款收入454.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加58.54万元，主要原因是工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出454.52万元，其中一般公共预算拨款支出454.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加58.54万元，主要原因同上。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出454.52万元，较上年增加58.54万元，主要原因是工资福利增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出454.52万元，其中：

　　（1）行政运行（2013201）225.64万元，较上年增加40.75万元，主要原因是工资福利增加。

　　（2）其他组织事务支出（2013299）140.31万元，较上年增加2.17万元，主要原因是科目调整。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.03万元，较上年增加9.24万元，主要原因是人员工资增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.41万元，较上年增加3.69万元，主要原因是人员工资增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）人员经费支出11.5万元，较上年增加0.85万元，主要原因是人员工资增加。

　　（6）住房公积金（2210201）人员经费支出19.63万元，较上年增加3万元，主要原因是人员工资增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出454.52万元，其中：

　　工资福利支出（301）人员经费支出285.94万元，较上年增加53.33万元，主要原因是工资福利增加。

　　商品和服务支出（302）99.82万元，较上年减少58.86万元，主要原因是科目调整。

　　对个人和家庭的补助支出（303）68.76万元，较上年增加64.07万元，主要原因是科目调整。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出454.52万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）285.94万元，较上年增加53.33万元，主要原因是工资福利增加。

　　机关商品和服务支出（502）99.82万元，较上年减少58.86万元，主要原因是科目调整。

　　对个人和家庭的补助支出（509）68.76万元，较上年增加64.07万元，主要原因是科目调整。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.27万元，较上年减少0.53万元（11.04%），减少主要原因是公务接待费压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费4.27万元，较上年减少0.53万元（11.04%），减少主要原因是公务接待费压减；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算2.02万元，较上年增加0.12万元（6.31%），增加的主要原因是会议费用增加。

　　2019年当年培训费预算3.81万元，较上年增加0.56万元（17.23%），增加的主要原因是培训费用增加。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排24.74万元，较上年增加4.2万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共9.99万元，其中政府采购货物类预算9.99万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区委组织部2019年预算公开表.xls

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信息审核：马智芳