印台区政协机关2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、负责政协铜川市印台区委员会全体会议、常务委员会、主席会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

　　2、负责政协铜川市印台区委员会全体会议、常务委员会、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

　　3、负责筹办区政协举行的各项重大活动。

　　4、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

　　5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

　　6、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

　　7、负责区政协委员视察、调研、协商及其重要活动的组织服务工作。

　　8、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

　　9、负责区政协委员的联络工作；负责区政协委员履职的服务、管理和培训工作。

　　10、负责与中共铜川市印台区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

　　11、参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

　　12、负责区政协机关的日常管理工作。

　　13、负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

　　14、承办区政协领导同志交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　印台区政协机关由区政协办公室、区政协专门委员会办事机构组成，是承担区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障的工作机构。现内设办公室、经济法制委员会、提案联络委员会、科教文卫委员会、文史学习委员会、委员工作委员会办公室。属行政单位，经费管理方式为全额预算。

　　二、2019年年度工作任务 

　  1、组织召开区政协全委会、常委会、主席会等各类会议，认真协商议政，助推区域发展。

　　2、组织委员参加专题调研、视察和专委会调研、视察等工作。

　　3、加强提案工作，完善政协提案工作办法，开展提案视察活动，深入开展提案办理“三见面”活动，并对重点提案进行督办。

　　4、做好文史资料的征集、研究、编辑、出版等各项工作，完成《铜川市郊区文史》（1-15辑）整理、校注、再版发行工作。

　　5、按照区上统一部署，深入推进脱贫攻坚等工作，持续开展“脱贫攻坚委员在行动”活动，完成联系包抓镇（办）、村和社区工作任务，帮助群众如期脱贫摘帽。

　　6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，建立政协信息联络员工作制度，进一步拓宽社情民意反映渠道，做好反映社情民意工作。

　　7、加大民主监督力度，进一步完善民主监督机制，鼓励委员通过视察调研、提案、社情民意信息等形式，充分发挥民主监督作用。配合省市政协开展专题民主监督视察调研工作。

　　8、做好联谊交流工作，积极参加市政协组织的有关会议和活动，做好省市区政协来印视察调研的协调、组织和服务工作，做好各地政协来印考察接待相关事宜。

　　9、做好招商引资工作。认真落实全区招商引资工作实施意见精神，组织赴广东省连州市、江苏省江阴市、重庆市北碚区、福建省厦门市、福州市考察学习交流4次，开展招商引资活动。

　　10、采取多种形式，加强政协委员的培训学习和走访慰问等活动，举办委员第三次集中培训班。

　　11、加强宣传和信息工作，提升宣传信息质量，办好《政协工作动态》、政协网站和微信平台，及时宣传政协工作动态和成效。

　　12、加强机关思想、作风建设，认真执行机关各项规章制度，提高机关服务水平。鼓励和支持机关干部参加各级组织的培训班，提升干部综合能力。

　　13、举办系列主题活动，庆祝中华人民共和国和人民政协成立70周年。

　　14、扎实做好创文各项工作。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入印台区政协2019年度部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政17人，事业5人。单位管理的退休人员17人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入348.27万元，其中一般公共预算拨款收入348.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少20.38万元，主要原因是人员变动，预算拨款收入减少；2019年本部门预算支出348.27万元，其中一般公共预算拨款支出348.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少20.38万元，主要原因是人员变动，预算拨款支出减少。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入348.27万元，其中一般公共预算拨款收入348.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少20.38万元，主要原因是人员变动，财政拨款收入减少；2019年本部门财政拨款支出348.27万元，其中一般公共预算拨款支出348.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少20.38万元，主要原因是人员变动，财政拨款支出减少。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出348.27万元，较上年减少20.38万元，主要原因是人员变动，财政拨款收入减少。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出348.27万元，其中：

　　（1）行政运行（2010201）238.02万元，较上年减少2.98万元，主要原因是人员变动，财政拨款收入减少。

　　（2）政协会议（2010204）24.85万元，较上年无变化。

　　（3）其他政协事务支出（2010299）1.1万元，较上年减少23.4万元，主要原因是减少了文史资料编纂经费。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.3万元，较上年增加4.49万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

　　（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.52万元，较上年增加1.8万元，主要原因是职业年金缴费基数增加。

　　（6）行政单位医疗（2101101）支出16.06万元，较上年增加0.3万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　（7）住房公积金17.42万元，较上年增加0.53万元，主要原因是人员变动。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出348.27万元，其中：

　　工资福利支出（301）245.72万元，较上年增加5.82万元，主要原因是正常调资。

　　商品和服务支出（302）97.52万元，较上年减少27.54万元，主要原因是文史资料编撰经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）5.03万元，较上年增加1.34万元，主要原因是增加离退休干部支部书记、委员工作补助。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出348.27万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）245.72万元，较上年增加5.82万元，主要原因是正常调资。

　　机关商品和服务支出（502）97.52万元，较上年减少27.54万元，主要原因是文史资料编撰经费减少。

　　对个人和家庭补助支出（303）5.03万元，较上年增加1.34万元，主要原因是增加离退休干部支部书记、委员工作补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加1万元（11.11%）。增加主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少1万元（33.33%），减少主要原因是厉行节约，压缩公务接待；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元（33.33%），增加主要原因是公务用车运行维护费增加;公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算26.85万元，较上年减少1万元（3.59%），减少的主要原因是压缩会议费用。

　　2019年当年培训费预算8万元，较上年减少2万元（20%），减少的主要原因是压缩培训费用。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排72.17万元，较上年减少3.54万元，主要原因是财政拨款数减少。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共5.25万元，其中政府采购货物类预算5.25万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区政协机关2019年预算公开表.xls

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信息审核：马智芳