印台区直属机关工作委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决定、决议，安排并检查指导各党（总支）支部党建工作。

2、编制区直机关发展党员年度计划，负责对入党积极分子和预备党员的教育、培养和考察，要严格审查，从严把关，实行发展党员公示制。

3、负责区直机关基层党组织建设，督促指导任期届满党（总支）支部换届选举。

4、负责检查指导各党支部党务公开、“三会一课”、按时足额交纳党费。

5、负责区直机关党员的教育和管理，调查处理违纪党员，安排党员民主评议活动，处置不合格党员。

6、组织实施区直机关争优创先活动，负责先进基层党组织、优秀党员和党务工作者的评选推荐和表彰工作。

7、完成区委交办的其它工作。

（二）机构设置

中共铜川市印台区直属机关工作委员会是负责区直属机关党的思想、组织和作风建设的区委的工作机关，内部设有铜川市印台区直属机关党员教育管理服务中心。

二、2019年年度工作任务

1、扎实安排党员学习教育，深入学习贯彻党的十九大及十九届三中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强机关党的思想建设。

2、认真做好发展党员工作，严把党员入口关，切实加强党员教育管理。

3、加强党员教育管理，严肃党内生活，做好不合格党员的处置处理工作。

4、做好党员组织关系的接转、党费收缴、表彰先进、党务公开等工作。

5、加强基层党组织建设，及时督促指导任期届满支部换届选举。

6、做好党（总）支部“三会一课”等党内生活制度的督促、检查、指导，做好民主评议党员工作。

7、举办一期党务干部党建业务培训班。

8、加强工委机关自身建设，做好机关干部的教育管理，活跃机关生活。

9、完成脱贫攻坚以及区委交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中共铜川市印台区直属机关工作委员会本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政3人，事业1人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入52.69万元，其中一般公共预算拨款收入52.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加13.26万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加；2019年本部门预算支出52.69万元，其中一般公共预算拨款支出52.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加13.26万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入52.69万元，其中一般公共预算拨款收入52.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加13.26万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加；2019年本部门财政拨款支出52.69万元，其中一般公共预算拨款支出52.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.26万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出52.69万元，较上年增加13.26万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出52.69万元，其中：

（1）行政运行（2013601）38.39万元，较上年增加9.61万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）6.5万元，较上年增加1.94万元，主要原因是增加人员，基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.6万元，较上年增加0.77万元，主要原因是增加人员，基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）2.09万元，较上年增加0.4万元，主要原因是增加人员，基本医疗保险增加；

（5）住房公积金（2210201）3.11万元，较上年增加0.7万元，主要是增加人员，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出52.69万元，其中：

工资福利支出（301）45.27万元，较上年增加11.54万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）5.48万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.94万元，较上年增加1.42万元，主要原因是增加驻村工作队员生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出52.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.27万元，较上年增加11.54万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）5.48万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（503）1.94万元，较上年增加1.42万元，主要原因是增加驻村工作队员生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是上年三公预算资金未使用完，结转至下年使用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是上年三公预算资金未使用完，结转至下年使用。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年当年会议费预算0万元，较上年减少0.25万元（100%），减少的主要原因是本部门未安排会议费支出。

2019年当年培训费预算0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是经费不足，培训费将按照有关规定在组织部拨入的党费中列支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排5.48万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：铜川市印台区直属机关工委2019年部门预算公开表.XLS

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