印台区总工会2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

　　2、全面加强工会组织党的建设，切实履行全面从严治党主体责任。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

　　3、依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》等法律法规，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行中国工会全国代表大会、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

　　4、组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会转型发展的强大力量。

　　5、组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益相关政策、措施的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

　　6、适应人口流动、新兴群体发展等新情况，研究符合我区实际的行业工会建设新模式，加强对非公经济组织和社会组织的有效覆盖，扩大社会化工会工作者队伍，加强工会组织建设，强化基层基础。

　　7、积极探索网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家打造工会工作服务品牌，做实做强“四季送”“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织和工会志愿者队伍有效开展工作。

　　8、依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

　　9、负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区总工会成立于1987年，下辖印台区困难职工帮扶中心。工会组织管理上基本形成了区总工会、系统工会、镇（街道）工会联合会，基层企事业、村、社区工会三级网络式管理格局。经费管理方式为财政全额预算。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。把习近平同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话精神和中国工会十七大精神作为首要政治任务，深刻领会“新时代、新征程、新作为”的重大意义，邀请省、市总领导、专家教授授课，引导广大职工干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

　　2、始终做到思想行动与党中央保持高度一致。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，广泛开展“中国梦•劳动美”主题宣传教育活动，推动党的十九大、十九届三中全会以及省、市委有关会议精神进基层一线、进企业班组、进职工群众，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

　　3、落实意识形态工作责任制。加强对工会宣传思想和文化阵地的管理，牢牢掌握工会意识形态工作领导权。扎实开展“四德”教育，切实抓好职工志愿服务，把社会主义核心价值观融入职工精神文明创建活动。加强工会网站、微信等媒体建设，注重网上舆论引导，发出工会声音，运用现代媒体弘扬社会正能量。结合中华人民共和国成立70周年活动，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导职工增强爱国热忱。

　　4、大力开展劳动竞赛活动。紧扣区委中心工作，以“转型升级、项目建设、园区建设、乡村振兴”为重点，开展“建功立业新时代，追赶超越展风采”主题劳动竞赛，为助推印台经济转型发展提供强劲动力。

　　5、鼓励支持职工创新创造。组织参加陕西省第五届职工科技节，动员全区广大职工大力开展创新创业、发明创造、技术攻关、技术革新、技术帮扶、名师带徒、合理化建议等丰富多彩的职工科技创新活动。

　　6、主动融入脱贫攻坚大局。围绕全区脱贫攻坚总体要求，开展劳模助力脱贫攻坚系列活动，表彰一批劳模扶贫领军人物、农民工返乡创业先进人物、扶贫技术能手和工会帮扶工作先进集体、优秀干部。

　　7、大力弘扬劳模精神和工匠精神。协助办好首届铜川市“五一”劳动奖评选表彰活动。加强劳模服务管理工作，推动落实劳模政策。通过开展“劳模工匠大讲堂”“劳模工匠进校园”等活动，宣传劳模、工匠先进事迹，在全社会营造弘扬劳模精神、工匠精神的浓厚氛围。

　　8、加大源头参与力度。坚持以问题为导向，做好供给侧结构性改革中职工转岗安置等工作，推动劳动用工规范管理，健全完善工会农民工维权服务体系，组织开展全区职工需求状况调查。

　　9、深入推进劳动关系和谐企业创建活动。健全政府与工会联席会议制度和劳动关系三方会议制度，加强对“劳动关系和谐企业”的跟踪监督检查。加强专职集体协商指导员业务培训，开展“集体协商规范化示范单位创建活动”。

　　10、做好工会群众性安全生产、劳动保护工作。加强安全生产劳动保护法律法规政策宣传，推动健全工会职工安全健康权益维护机制。深入持续开展“安康杯”竞赛活动。完善竞赛评比表彰办法，推进竞赛活动有效深入开展。

　　11、抓好城市困难职工解困脱困工作。坚持职工需求导向，健全服务职工体系，构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系。继续完善区总工会帮扶服务中心规范化建设。

　　12、深化“四季送”工作品牌。创新创优工会“四季送”等品牌工作，着力推进职工互助保障提质扩面，推进困难职工帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合，实现帮扶送温暖常态化、经常化、日常化。

　　13、坚持情系职工办实事。结合“学好做实习近平总书记10·29重要讲话及中国工会十七大精神 往职工中走 往心里做 往实处落”行动，组织开展好“访万名职工、进千家企业、办百件实事”活动，为职工提供普惠性、常态性、精准性的服务,深入推进工会爱心驿站建设和服务卡办理工作。

　　14、开展工会志愿服务活动。加强工会志愿者队伍建设，提高工会服务水平，开展对职工的人文关怀和心理疏导，在做好物质服务和生活服务的同时提供更高水平的精神和文化服务。

　　15、维护女职工合法权益。继续深化女职工“关爱行动”和女职工健康“三个一”活动，拓宽女职工关爱行动的内涵和外延。

　　16、增强基层工会活力。加快新领域新阶层工会组建和会员发展工作，农民工入会实现全覆盖。积极培育选树一批工会先进典型，坚持把工会资源向基层倾斜。

　　17、抓好干部队伍建设。多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多做职工群众关心的事、操心的事。加强工会领导班子和干部队伍思想建设，大力开展工会干部教育培训，提升工会工作者履职能力。

　　18、加强沟通联系对接。主动与相关部门进行对接，破解制约工会工作创新发展的制度性障碍，进一步优化工会的组织体制、运行机制、管理模式和工作方式。

　　19、推进工会系统党的建设。认真履行管党治党政治责任，着力提高工会系统党的建设质量。积极推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定精神。

　　20、收好管好用好工会经费。严格执行全总、省总关于基层工会经费收支管理相关要求，做好对下指导，加强工会财务管理、资产监管和经审工作，切实防控廉洁风险。

　　21、强化干部作风建设。强化政治引领意识、服务大局意识、维权服务意识、固本强基意识和项目带动意识，增强学习力、领导力、执行力、担当力，打造素质过硬、干事创业的工会干部队伍。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：铜川市印台总工会本级（机关）

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政1人，事业3人。单位管理的退休人员3人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入68.41万元，其中一般公共预算拨款收入68.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少5.18万元，主要原因是人员减少、经费减少；2019年本部门预算支出68.41万元，其中一般公共预算拨款支出68.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少5.18万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入68.41万元，其中一般公共预算拨款收入68.41万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少5.18万元，主要原因是人员减少、经费减少；2019年本部门财政拨款支出68.41万元，其中一般公共预算拨款支出68.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.18万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出68.41万元，较上年减少5.18万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出68.41万元，其中：

　　（1）行政运行（2012901）40.91万元，较上年减少17.79万元，主要原因是人员及经费减少，调整了专项经费科目。

　　（2）其他群众团体事务支出（2012999）15万元，较上年增加15万元，主要原因是专项经费增加，调整了专项经费科目。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.39万元，较上年减少0.94万元，主要原因是人员减少。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.15万元，较上年减少0.38万元，主要原因是人员减少。

　　（5）行政单位医疗（2101101）2.4万元，较上年减少0.09万元，主要原因是人员减少。

　　（6）住房公积金（2210201）2.56万元，较上年减少0.76万元，主要原因是人员减少。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出68.41万元，其中：

　　工资福利支出（301）38.37万元，较上年减少8.18万元，主要原因是人员减少。

　　商品和服务支出（302）20.92万元，较上年减少1.08万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）9.11万元，较上年增加4.07万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助，调整了经济分类科目。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出68.41万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）38.37万元，较上年减少8.18万元，主要原因是人员减少。

　　机关商品和服务支出（502）20.92万元，较上年减少1.08万元，主要原因是人员减少、经费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）9.11万元，较上年增加4.07万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助，调整了经济分类科目。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少主要原因是接待较少，费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少主要原因是接待较少，费用减少；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　2019年当年会议费预算0.2万元，较上年减少1.7万元（89.47%），减少的主要原因是上年会议费预算资金未使用完，结转至下年使用。

　　2019年当年培训费预算0.2万元，较上年减少1.21万元（85.81%），减少的主要原因是上年培训费预算资金未使用完，结转至下年使用。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排3.92万元，较上年减少1.08万元，主要原因是人员减少，经费减少。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区总工会2019年预算公开表.xls

网络编辑：印台区
信息审核：印台区