印台区印台街道办事处2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　(一)主要职责

　　1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

　　2、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡民主政治发展，加强基层组织建设。

　　3、负责办事处的经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　4、监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

　　5、负责办事处人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

　　6、负责办事处安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

　　7、负责公共设施建设、小城镇建设和办事处自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

　　8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务工作。

　　9、抓好社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

　　10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

　　11、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　(二)机构设置

　　印台街道办事处行政机构设置“六办”，即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、质量安全监管办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

　　街道办事处人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，确定人员负责日常工作。

　　二、2019年年度工作任务

　　1、坚持从严治党，加强基层党建水平；

　　2、积极开展资源环境保护工作，强势推进210国道及省道沿线治污降霾、路域环境治理、河道环境综合整治工作；

　　3、巩固美丽乡村建设工作成果，加快乡村建设步伐；

　　4、农业经济增长迅速，围绕全区经济中心，全力提升服务水平，提高收入；

　　5、加强项目建设进度，全力以赴促发展；

　　6、围绕脱贫攻坚，提升民生幸福指数；

　　7、围绕和谐印台目标，积极实施民生工程；

　　8、围绕“平安印台”创建，加强重点行业隐患排查和防范，强化市场与安全生产监管和反邪教工作，确保辖区大局稳定。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：印台区印台街道办事处（本级）、印台区印台街道办事处社会保障服务站、印台区印台街道经济综合服务站、印台区印台街道公用事业服务站。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，编制70人，其中：行政编制32人，参事业编制38人；实有65人，其中行政27人，事业编制38人。单位管理的退休人员20人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入825.71万元，其中：一般公共预算拨款收入825.71万元，2019年本部门预算收入较上年增加22.32万元，主要原因是办事处人员增加。2019年本部门预算支出825.71万元，其中：一般公共预算拨款支出825.71万元，2019年本部门预算支出较上年增加22.32万元，主要原因是办事处人员增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入825.71万元，其中：一般公共预算拨款收入825.71万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加22.32万元，主要原因是办事处人员增加；2019年本部门财政拨款支出825.71万元，其中：一般公共预算拨款支出825.71万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加22.32万元，主要原因是办事处人员增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出825.71万元，较上年增加22.32万元，主要原因是办事处人员增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出825.71万元，按支出功能分类其中：

　　人大事务-行政运行（2010101）17.63万元，较上年增加1.68万元，主要原因是人大事务人员工资、津贴和办公支出增加。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301 ）417.06万元,较上年增加41.41万元，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构人员工资、津贴和办公支出增加。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）198.78万元，较上年增加198.78万元，主要原因是事业单位人员工资、津贴、办公支出增加。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）5万元，较上年减少32万元，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资、津贴和办公经费支出减少。 

　　机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出33.42万元，较上年增加4.23万元，主要原因办公人员增加；

　　行政单位医疗（2101101）29.04万元，较上年增加2.36万元，主要原因是办公人员增加。

　　住房公积金（2210201）41.25万元，较上年增加3.81万元，主要原因是办公人员增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）本部门2019年一般公共预算支出825.71万元，其中：

　　工资福利支出（301）603.25万元，较上年减少59.18万元，主要原因是机构人员增加。

　　商品和服务支出（302）100.86万元，较上年减少38.84万元，主要原因是办公经费缩减。

　　对个人和家庭补助支出（303）121.60万元，较上年增加1.98万元，主要原因是其他人员补助增加。

　　（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出825.71万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）404.47万元，较上年减少139.6万元，主要原因是机构改革后，部分人员工资福利支出转为事业经营性补助。

　　机关商品和服务支出（502）100.86万元，较上年减少38.84万元，主要原因是缩减办公经费。

　　对事业单位经营性补助（505）198.78万元，较上年增加198.78万元，主要原因是机构改革后，事业经营性补助增加。

　　对个人和家庭的补助（509）121.6万元，较上年增加1.98    万元，主要原因是办事处其他人员增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少2.30万元（19%），减少主要原因是控制三公支出，减少经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国（境）经费预算，较上年无变化；公务接待费4万元，较上年减少2.30万元（37%），减少主要原因是减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置费预算，较上年无变化。

　　培训费1万元，较上年无变化；会议费0元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排100.86万元，较上年减少38.84万元，主要原因是机关运行经费缩减。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共40.80万元，其中政府采购货物类预算32.80万元、政府采购服务类预算8万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：印台区印台街道办事处2019年部门预算说明.XLS

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信息审核：马智芳