印台区金锁关镇2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民大会的决议。

　　2、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层组织建设。

　　3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

　　5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

　　6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

　　7、负责乡村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

　　8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务工作。

　　9、抓好社会治安综合治理工作，接待上访群众，调节民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

　　10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

　　11、负责辖区失业人员的管理，做好劳动就业和社会保障工作；做好残疾人事业工作。

　　12、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区金锁关镇人民政府内设“六办三站”，“六办”分别为党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科技文卫办公室、人大主席团办公室；“三站”分别为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

　　1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

　　2、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济发展规划和公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、税务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、统计、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

　　3、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄等工作。协调社会事务相关工作。

　　4、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正工作。

　　5、宣传科技文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

　　6、人大主席团办公室：主要承担人大主席团日常事务和代表联络工作，负责人大主席团和人大会议决定事项的组织实施和督促、检查工作，协调和参与人大换届选举，每年度的人大例会和组织视察调研、评议、执法检查工作。负责人民代表大会制度宣传和人民群众的来信来访工作。

　　7、经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、护林防火、植树造林、水利技术、管道维护、防汛抗旱排涝、动物防疫实施及疫情调查报告及安全监督检查等具体服务工作。

　　8、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利残联、老龄等具体服务工作。

　　9、公用事业服务站：承担镇办文化广播电视、体育、环境、卫生和计生、基础设施等公共事业服务工作。

　　二、2019年年度工作任务

　　1、聚力抓好产业扶贫。把脱贫攻坚与乡村振兴结合起来，成立“一村一品”工作领导小组，加大项目资金投入，着力打造示范工程，努力建成一批产业兴旺、生活富裕的新时代振兴乡村。完善合作社管理制度，加强对新型农村经营组织带头人的教育培训，促进合作社当好产业扶贫生力军。  

　　2、全面落实保障政策。加快推进石林安置点建设工程，加快完善公共配套服务设施，让搬迁户住得安心、过得舒心。深入推进全区“担当使命，践行承诺”脱贫攻坚“五强行动”，不折不扣落实好各项扶贫政策，让干部多跑跑腿、群众少跑路，切实把党的阳光送到群众手里。

　　3、加大招商引资力度。继续加大外出招商引资力度，立足“大招商、招大商”，引进省外项目。全力以赴推进项目建设，做好项目建设服务工作。扶持已落地项目，促进企业上规模、上台阶，为完成全年规模工业产值奠定坚实的基础。对达成意向的项目，力争早签约、早开工。

　　4、全力做好环保工作。继续加大环保力度，推行河长制，不断整治环境卫生，打赢蓝天保卫战。在210、305省道沿线实施“六清除”（清除垃圾、清除柴垛、清除粪堆、清除杂草、清除路障、清除残垣断壁），集中“治六乱”（治乱搭乱建、治乱堆乱放、治乱涂乱画、治乱扔乱倒、治乱停乱摆、治乱拉乱挂），做到“三无”（无卫生死角、无“三堆”杂物、无脏乱差现象），保持环境整洁优美。

　　5、推进全面从严治党。一是进一步强化党建意识。抓实党内组织生活制度的落实，继续加强换届后村“两委”干部的集中培训，进一步提高村干部履职能力。二是进一步强化工作责任。着力推进基层服务型党组织建设，把党组织书记培养成抓党建工作的行家里手。三是进一步强化载体创新。在党建活动开展中树典型、抓亮点、求创新、出特色。四是强化党风廉政宣传教育。加大纪律审查力度，加强对发生在群众身边的“四风”和腐败问题的查处，有力推进扫黑除恶专项斗争，加大反腐拍蝇力度，切实把党风廉政建设“两个责任”落到实处，为我镇经济社会发展提供坚强的组织保障。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：印台区金锁关镇人民政府部门本级（机关）、印台区金锁关镇人民政府经济综合服务站、印台区金锁关镇人民政府社会保障服务站、印台区金锁关镇人民政府公用事业服务站、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处机关、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处经济综合服务站、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处社会保障服务站、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处公用事业服务站。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制95人，其中行政编制39人、事业编制56人；实有人员69人，其中行政29人，事业40人。单位管理的离退休人员11人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入985.31万元，其中一般公共预算拨款收入985.31万元，2019年本部门预算收入较上年增加205.26万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算；2019年本部门预算支出985.31万元，其中一般公共预算拨款支出985.31万元，2019年本部门预算支出较上年增加205.26万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入985.31万元，其中一般公共预算拨款收入985.31万元， 2019年本部门财政拨款收入较上年增加205.26万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算；2019年本部门财政拨款支出985.31万元，其中一般公共预算拨款支出985.31万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加205.26万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出985.31万元，较上年增加205.26万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出985.31万元，其中：

　　（1）人大事务-行政运行（2010101）31.83万元，较上年增加10.61万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）587.78万元，较上年增加136.98万元，主要原因是经济科目调整。政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）177.04万元，较上年增加29.33万元，主要原因是经济科目调整。

　　（3）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.52万元，较上年增加11.30万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费全部纳入本年度部门预算。

　　行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.41万元，较上年增加4.52万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（4）行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）31.65万元，较上年增加7.22万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、机关事业单位职业年金缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（5）住房改革支出-住房公积金（2210201）40.08万元，较上年增加5.3万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、行政单位医疗缴费全部纳入本年度部门预算。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出985.31万元，其中：

　　工资福利支出（301）699.02万元，较上年增加139.87万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　商品和服务支出（302）154.30万元，较上年增加40万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　对个人和家庭补助支出（303）131.99万元，较上年增加25.39万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出985.31万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）455.33万元，较上年减少103.82万元，主要原因是经济科目调整。

　　机关商品和服务支出（502）154.30万元，较上年增加40万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　对事业单位经营性补助（505）243.69万元，较上年增加243.69万元，是经济科目调整。

　　对个人和家庭的补助（509）131.99万元，较上年增加25.39万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.8万元，较上年减少7.38万元（31.84%），减少主要原因是严格执行上级相关单位要求,控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费6万元，较上年减少5.88万元（49.5%），减少主要原因是严格执行上级相关要求以及厉行节约的规定，严格按照标准接待，控制接待次数，降低接待规模；公务用车运行维护费9.80万元，较上年减少1.5万元（13.27%），减少主要原因是严格执行上级相关要求,控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元。

　　会议费5.30万元，较上年减少0.80万元（-13.11%），减少主要原因是严格执行上级相关要求，控制会议费支出；培训费3.50万元，较上年减少2万元（-36.36%），减少主要原因是严格执行上级相关要求，控制培训费支出。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排154.3万元，较上年增加40万元，主要原因是2019年预算公开内容包含金锁关镇玉华办事处，人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共41.80万元，其中政府采购货物类预算41.80万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：印台区金锁关镇人民政府2019年部门预算说明.XLS

网络编辑：
信息审核：马智芳