铜川市印台区城关街道办事处2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

　　2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

　　3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定、为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

　　4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

　　5、承办区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　城关街道办事处所辖三个社区两个行政村九个村民小组，企事业单位70余家，人口43009人。其中：农业人口3076人，人均耕地不足2分，两个村均为典型的城中村。

　　办事处机构设置情况为：六办三站。六办为：党政办公室；人大办公室；维护稳定办公室；宣传教育办公室；经济发展办公室；社会事务管理办公室；三站为：经济综合服务站；社会保障服务站；公用事业服务站。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、招商引资再发力。坚持把招商引资作为“第一菜单”，成立专门的招商小组，注重以商招商、二次招商和产业链招商，充分发挥人脉关系和乡贤作用，着力引进一批投资强度大、带动能力强的项目和企业。认真落实优化营商环境十大提升行动，推进工商注册制度便利化，全面落实“多证合一、一照一码”、全程登记电子化和市场主体登记前置后置审批事项工作，全方位做好营商环境服务保障工作，不断释放辖区经济的内在潜力。力争全年每个村、社区完成策划包装项目1—3个，全办策划包装项目不少于5个，完成项目签约资金3亿元，其中合同项目8000万元，协议项目2.2亿元，进一步激发市场活力。

　　2、项目建设再增速。牢固树立抓项目就是抓发展的工作理念，抓住全省实施现代服务业创新发展三年行动计划有利机遇，加强对城市基础设施、三产发展、民生改善、乡村振兴等重点领域策划包装，争取一批项目落户城关。年内每个村、社区争取或策划项目1—3个，年内完成南苑社区省级标准化示范社区建设任务，并投入运营；完成城关小学教学楼续建工程，满足教育需求；鑫光社区日间照料室托管运行步入正轨；美食街改造提升竣工营业；宋塔棚户区改造项目序时推进。同时要全力做好新桥商业综合体、妇幼保健院迁址建设、城关第二幼儿园搬迁等项目服务保障工作。要严厉打击在项目实施过程中的“吃拿卡要”、破坏营商投资环境的人和事，为项目顺利实施营造良好的环境保障。

　　3、脱贫成效再提升。全办上下要以区委深化脱贫攻坚“五强行动”为统领，全面落实脱贫攻坚城关实践行动方案总体要求，进一步夯实职责任务、细化保障措施，保质保量完成实践活动各项工作任务的落实。要突出抓好大走访、集体经济提升、技能就业、扶志扶智等重点环节，多渠道增加贫困户收入，多举措激发贫困户内生动力，让扶贫工作真正实现由政府“输血”到群众自身“造血”的模式转变。同时，积极抓好各项惠民政策的落实，不断提高群众对脱贫攻坚工作的满意度。

　　4、三产经济再繁荣。持续发展壮大商贸服务业，以南关新桥商业综合商圈建设为契机，鼓励支持酒店、餐饮、休闲娱乐等现代服务业发展；以惠民佳苑餐饮商业圈为支撑，进一步增加商铺数量、扩大投资规模、提升服务水平，着力打造集餐饮、购物为一体的特色街区；以美食街改造为突破，扩大商品种类，引进各类小吃，使提升后的美食街再次成为城关的“金字招牌”；以宋塔、重兴公园、姜女祠山体公园、体育场为依托，着力构建具有印台特色的文化旅游休闲健身娱乐圈，不断提升全办三产服务的规模和水平。

　　5、工业发展再突破。以区上着力打造雷家沟工业集中区为契机，积极盘活闲置工业资源，进一步发展壮大工业经济实力，激发非公有制经济组织发展活力。积极落实市、区市场主体培育倍增计划目标，年内新发展个体工商户1350户、企业35户。扎实做好落户企业及个体工商户的跟踪服务，集中优势资源，鼓励支持辖区企业、个体工商户增加科技含量，推进产业转型升级，帮助他们解决生产经营中遇到的困难和问题，不断提升城市经济发展后劲和经济实力。

　　6、实施乡村振兴战略。各村“两委”班子要以美丽乡村建设为抓手，以规范提升“三变”改革成果为契机，不断积极探索农村集体经济发展的新路子，通过城市开发、资产运营、房屋租赁、三产服务、创业就业五大引擎，系统化解决失地农民增收问题；以盘活提升现有资产为手段，通过场地改造提升、公开竞争租赁等方式提升农村集体经济收入，年底实现集体经济分红提升20%的目标任务。

　　7、推进环境综合整治。以环境保洁长效化、卫生宣教经常化、督查考核规范化为重点，建立并落实农户门前“三包”责任制和日常保洁制，彻底解决农村“三堆六乱”现状；以乡村“晋A升级”活动和乡村治理“五化”为抓手，全面推进美丽乡村建设工作，河东村要在9月底前高标准完成市级美丽乡村创建任务，同时做好4A村（精品村）乡村环境综合治理“晋A”升级创建工作，城关村要做好5A村（示范村）创建工作，有效改善了农村人居环境，努力营造清洁卫生、环境优美、文明向上的社会主义新农村形象。

　　8、夯实动物防疫责任。坚决防止和遏制重大动物疫情的发生，严格依据《动物防疫法》、《饲料兽药管理条例》等有关法律法规，定期、不定期做好春秋季动物防疫工作，确保动物挂标率、免疫率达到100%。加大动物及其产品的防疫、检疫工作力度，加强对餐饮垃圾、饲料销售等重点行业场所的监管力度，全力抓好非洲猪瘟、禽流感等疫情防控工作，确保辖区畜产品“从生产到餐桌”的全程监控，让群众吃上放心的农畜产品。 　　

　　9、持续提升城市品位。加快推进城市“三化”进程，全面实施宋塔、铜运司棚户区改造工程，实施好城市主干道路“白改黑”、沿街建筑立面改造提升项目，加快城市“双修”及亮化美化工作步伐，使辖区城市基础设施和面貌得到大幅提升。不断巩固提升国家卫生城市创建成果，切实抓好“路长制”、门前三包责任制、周末卫生日制度的落实，加强对村社区保洁员、网格员的日常管理，健全办事处班子成员包片考核机制，办所、村（社区）、小区（楼院、村组）、网格员四级包抓责任体系，对乱贴乱挂、乱搭乱建、乱倒乱放等城市十乱现象进行清理整治。加强小区物业管理工作。对具备成立业主委员会的小区，积极依规成立，对已成立业主委员会具有物业公司管理的小区要做好协调指导，及时化解处理日常管理中的一些矛盾和问题，力争从源头杜绝市长信箱、12345（政务服务平台）网上群众投诉现象的发生。同时，做好城市内涝、直观山坡绿化等工作，为广大居民营造一个良好的生活环境。

　　10、坚决保护生态环境。持续改善环境质量，打好污染防治攻坚战。开展“散煤清理行动”，推动煤改电、改气工作持续深入开展。广泛宣传动员，对建成区内住户取暖、做饭等设施进行全面改造，对现有散煤进行清理，对天然气未通达的地方，多方协调联系，力争完成安装工作任务，从根本上有效杜绝有烟煤燃烧现象。严格落实河湖长制和河湖警长制，积极开展“保卫母亲河、携手清四乱”行动，加强对河道、集贸市场、村民住户的废水排放治理，强化日常巡查监督，坚决杜绝向河道直排污水现象。开展“蓝天保卫战”行动，全面实施城镇建成区内建筑工地、道路施工场地等场所的扬尘污染治理，全面禁止秸秆和生活垃圾等废弃物的露天焚烧。加强散乱污企业日常监督，持续保持环保督查的高压态势，全力抓好各级环保反馈问题的整改提升工作，同时，要充分发挥社会舆论监督作用，在全办努力营造一种人人参与环保工作的浓厚氛围。

　　11、大力弘扬文明正气。扎实推进全国文明城市创建工作，不断完善村规民约，加强群众道德教育，积极开展道德模范、“五星文明户”“好公婆好媳妇”“最美家庭”“平安家庭”等评选活动，用好道德大讲堂，激励更多群众学好人、做好人。充分发挥志愿服务阵地作用，常态化开展敬老爱幼、助残帮困、文明交通劝导、法律宣传等志愿服务活动，提高公共文明程度；倡导广大居民实行垃圾分类、生态保护、礼让行人、文明驾驶等行为，提升群众文明素养。 　　

　　12、提升公共服务水平。巩固提升“双高双普”及义务教育均衡发展创建成果，开展好“一师一优课”竞赛活动和“青蓝工程”，促进教师业务能力的不断提升；抓好创建省市级健康社区、健康村庄工作任务，狠抓卫计基础工作落实，转变服务方式，落细落实各项服务政策，促进卫计工作精细化高效运行。巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果，发展壮大文化队伍，完善提升文化基础设施，办好“百姓大舞台”、百姓春晚及各种文化娱乐活动，使群众的文化生活丰富多彩。健全社会保障服务体系，持续关注低保、五保、残疾等弱势群体，做好对困难家庭、优抚对象救助帮扶工作，实现城乡养老保险、医保全覆盖，不断提高社会保障水平。全面完成智慧化社区建设任务，抓好社区服务网络建设，实现数据资源共享，完成南苑社区“省级标准化社区”“省级健康示范社区”和北街社区“市级文明社区”创建工作。依托区位优势，积极搭建就业创业平台，加大培训力度和培训质量，提高就业创业能力，年内新增就业岗位353个。

　　13、创新社会治理方式。持续深化平安城关创建活动，全面推进扫黑除恶和校园及校园周边治理两个专项斗争工作，建立城关“大巡防”工作长效机制，综合运用网格化管理各项措施，借助各方力量参与专项斗争活动。持续开展信访积案清仓活动，对上级交办的突出信访问题和重点矛盾，严格落实 “五包”责任，限期化解，确保信访积案的办结率100%。完善综治维稳中心建设，构建街道、村、社区三位一体的立体化运行模式，完成河东村村内监控摄像安装，实现综合治理全覆盖。完善社会矛盾纠纷调解机制，充分发挥信访主渠道作用，引导群众理性合法表达利益诉求，提高群众满意率，确保在全国“两会”等重大活动不出问题。

　　14、狠抓安全生产监管。坚持“党政同责、一岗双责”原则，完善组织领导机构，健全工作网络，加强对烟花爆竹、危化物品、道路交通、食品药品、建筑工地、消防安全等重点行业领域安全监管和隐患整治，保持“打非治违”、综合执法的高压态势，坚决杜绝重特大事故发生。切实加强地质灾害防治、防汛防滑、森林防火等工作，编制精细的防控工作预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命财产安全。

　　15、强化市场监管职能。推进监管方式改革创新，加强事中事后监管，规范“双随机、一公开”执法检查行为。重点商品市场推行场长制，指导主体资格监管责任、查处违法行为责任、消费维权责任的落实，引导经营者建立自律机制。认真落实特种设备使用单位安全主体责任，依法履行食品药品监管职能，开展好食品安全监督抽检、放心消费创建、消费维权“五进”工作。加强市场规范管理和流通领域商品质量监管，推行食品生产经营风险分级管理新型监管模式，积极受理消费者投诉、举报，投诉办结率达到98%以上。进一步化市场环境，提升消费者满意度。 　

　　16、加强廉政教育。夯实全面从严治党主体责任，通过专题讲座、上廉政党课、开展主题教育活动等，组织经常性警示教育，使党员干部知敬畏、守底线。建好日常巡察监督、监委会日常监督、党员群众全面监督三道防火墙，从源头上杜绝侵害群众利益现象的发生。切实增强运用监督执纪“四种形态”的意识和能力，与有苗头干部及时谈话提醒、批评教育，对已违纪违法的干部严肃查处，绝不姑息。

　　17、提高政府效能。坚持把依法行政作为各项工作的原则和要求，以依法行政统筹全街道工作，增强依法行政工作的重要认识。强化效能意识，加强对中心工作、重大事项的督查问效，在全办形成一种上下联动、纵向协同，齐心协力抓落实的工作合力。大力推行“一线工作法”，创新工作举措，敢闯敢试、敢抓敢管、敢于碰硬，切实提高抓发展的水平、抓落实的能力和抓项目的本领。规范便民服务大厅的运行管理，认真落实预约代办、智慧服务、综合服务“三项服务”工作法，实现为民服务的高效运转。每位干部都要树立“处处是窗口、人人是形象”的意识，正视小问题，注意小细节，当好人民公仆。

　　18、加强自身建设。牢固树立勤奋学习、学以致用的良好学风，积极参加各项政治理论学习，深入基层开展调研活动，吃透各项方针政策，不断提高自身开展工作的能力。自觉加强思想道德修养，带头遵守党纪国法和各项规章制度，积极为居民群众做表率。积极贯彻落实全区机构改革的各项要求，不断加快政府职能转变。发扬艰苦奋斗的作风，严格控制各类耗材、水、电费支出，严格考勤制度和请销假制度，严把车辆使用关，使机关管理工作进一步规范化、制度化、科学化，不断推进创建省级文明单位创建步伐。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：铜川市印台区城关街道办事处本级（机关）、铜川市印台区城关街道办事处社会保障服务站、铜川市印台区城关街道办事处公用事业服务站、铜川市印台区城关街道办事处经济综合服务站。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制28人、事业编制27人；实有人员55人，其中行政28人，事业27人。单位管理的退休人员17人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入682.84万元，其中一般公共预算拨款收入682.84万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.73万元，主要原因是我单位人员调动和增资；2019年本部门预算支出682.84万元，其中一般公共预算拨款支出682.84万元，2019年本部门预算支出较上年增加36.73万元，原因我单位人员调动和增资。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入682.84万元，其中一般公共预算拨款收入682.84万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加36.73万元，主要原因是我单位人员调动和增资；2019年本部门财政拨款支出682.84万元，其中一般公共预算拨款支出682.84万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加36.73万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出682.84万元，较上年增加36.73万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出682.84万元，其中：

　　人大事务-行政运行（2010101）16.23万元，较上年增加0.5万元，主要原因是单位人员工资变动。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）360.18万元，较上年增加5.18万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）144.73万元，较上年增加15.43万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.95万元，较上年增加9.35万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金险缴费支出（2080506）28.33万元，较上年增加3.73万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）28.27万元，较上年增加1.99万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　住房改革支出-住房公积金（2210201）34.14万元，较上年增加3.19万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出682.84万元，其中：

　　工资福利支出（301）567.08万元，较上年增加38.44万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

　　商品和服务支出（302）90.06万元，较上年减少10.08万元，主要原因是压缩经费支出。

　　对个人和家庭补助支出（303）25.69万元，较上年减少6.31万元，主要原因是人员变动。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出682.84万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）367.10万元，较上年减少146.1万元，主要原因是经济科目调整。

　　机关商品和服务支出（502）90.06万元，较上年减少10.08万元，主要原因是压缩经费支出。

　　对事业单位经常性补助(505)199.99万元，较上年增加199.99万元，主要原因是经济科目调整。

　　对个人和家庭补助支出（509）25.69万元，较上年减少6.31万元，主要原因是人员变动。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少4万元（400%），减少主要原因是本年公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少4万元，减少400%，主要原因是我办没有机关灶，来我单位的公务人员不允许就餐；公务用车运行维护费4万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

　　2019年本部门一般公共预算会议费2万元，与上年持平；培训费2.6万元，较上年增加1.4万元，主要原因是增加业务培训力度。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排90.06万元，较上年减少10.86万元，主要原因是单位压缩经费。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共7.72万元，其中政府采购货物类预算7.72万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释 

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：印台区城关街道办事处2019年部门预算说明.xls

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