铜川市国土资源局印台分局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。

　　2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其它专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。

　　3、受市国土局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。

　　4、贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

　　5、拟定全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。

　　6、严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。

　　7、负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。

　　8、拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害保护地质遗迹、地质环境。

　　9、负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

　　（二）机构设置

　　铜川市国土资源局印台分局为市国土资源局派出机构，科级建制，全额预算单位。铜川市国土资源局印台分局内设办公室、建设用地管理股、规划耕保和地籍管理股、矿产管理股、执法监察股、地质环境股6个股室，下属滑坡工作办公室、统一征地办公室、国土资源发展中心、执法大队、移民（脱贫）搬迁办公室五个事业单位。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1.保障全区重大项目用地，积极服务用地单位，将符合土地利用总体规划的重点项目用地及时组织上报审批。

　　2.加强耕地保护和基本农田保护工作；认真做好三调相关工作。

　　3.将全区在册地质灾害隐患点全部纳入网络化管理；加大对工程领域的检查督导，严防新增地质灾害隐患；按时完成地质灾害应急演练宣传工作。

　　4.完成陈炉古镇和焦坪项目核查验收工作，完成山水林田湖项目主体工程，完成孙家贬土地整治项目。

　　5.全面完成避灾搬迁任务，做好扶贫搬迁群众实际入住工作，完善提高基础和公共服务配套设施建设，做好旧宅基地腾退工作。

　　6.加强执法巡查，加大案件查处力度，严厉打击国土资源违法行为。

　　7.认真落实两个责任，全面从严治党，加强干部教育培训，树立良好形象。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括铜川市国土资源局印台分局（机关）预算。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政9人，事业16人。单位管理的离退休人员13人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将铜川市印台区第三次全国土地调查纳入绩效目标管理。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入521.52万元，其中一般公共预算拨款收入461.52万元、非税收入60万元，2019年本部门预算收入较上年增加149.08万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用；2019年本部门预算支出521.52万元，其中一般公共预算拨款支出521.52万元，2019年本部门预算支出较上年增加149.08万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入521.52万元，其中一般公共预算拨款收入461.52万元，非税收入60万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加149.08万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用；2019年本部门财政拨款支出521.52万元，其中一般公共预算拨款支出521.52万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加149.08万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出521.52万元，较上年增加149.08万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用。

　　2、支出按功能科目分类人员增加的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出521.52万元，其中：

　　（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）33.58万元，较上年增加2.57万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.43万元，较上年增加0.06万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　（3）行政单位医疗（2101101）13.14万元，较上年增加2.57万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　（4）行政运行（2200101）180.33万元，较上年减少42.86万元，主要原因是统计口径调整。

　　（5）土地资源利用与保护（2200106）25万元，较上年无变化。

　　（6）自然资源调查（2200109）100万元，较上年增加100万元，主要原因是增加全国第三次土地调查工作经费。

　　（7）其他自然资源事务支出（2200199）90万元，较上年增加60万元，主要原因是统计口径调整。

　　（8）住房公积金（2210201）住房公积金16.04万元，较上年减少0.34万元，主要原因是人员减少支出减少。

　　（9）地质灾害防治（2240601）50万元，较上年增加25万元，主要原因是地质灾害防治支出增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出521.52万元，其中：

　　工资福利支出（301）237.63万元，较上年增加7.91万元，主要原因是人员变动。

　　商品和服务支出（302）280.86万元，较上年增加142.64万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用。

　　对个人和家庭补助支出（303）3.03万元，较上年减少1.47万元，主要原因是人员变动。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出521.52万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）240.65万元，较上年增加6.43万元，主要原因是人员变动。

　　机关商品和服务支出（502）280.86万元，较上年增加142.64万元，主要原因是增加第三次全国土地调查项目费用。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少2.8万元（58.33%），减少主要原因是公务接待费、公务车运行维护费减少。其中：公务接待费2万元，较上年减少0.8万元（28.57%），减少主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元（100%），减少主要原因是公车改革，公车数量为0。

　　2019年会议经费预算0.8万元，较上年无变化。

　　2019年培训费预算0.5万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排15.86万元，较上年减少2.36万元，主要原因是公务接待费、公务车运行维护费减少。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共24.35万元，其中政府采购货物类预算24.35万元。

　　八、专业名词解释

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：铜川市国土资源局印台分局2019年部门预算公开表.XLS

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信息审核：马智芳