印台区环境保护局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制本县区环保规划、计划，并组织实施。

　　2、负责辖区内的大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。

　　3、组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。

　　4、监督实施环境保护目标责任制、排污许可等制度，参与当地政府环境与发展综合决策。

　　5、负责本县区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法各类环境调查工作、教育和业务培训工作。

　　6、负责县区生态环境保护和农村环境保护工作。

　　7、完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区环境保护局成立于1999年10月，命名为铜川市郊区环境保护局，为区政府直属行政机构，科级建制。2002年12月，经市机构编制委员会会议决定，对环境保护行政管理体制进行调整理顺，县区环境保护机构实行市以下垂直管理的行政体制。内设办公室、财务室及事业单位印台区环境监察大队，经费为全额预算。

　　二、2019年年度工作任务 

　　2019年，我局将紧紧以党的十九大精神为指导，坚持绿色发展理念，全面贯彻落实中央、省、市关于生态文明建设和环境保护重大决策部署，狠抓区域环境综合整治，持续改善区域大气、水、土壤环境质量，努力实现全年环境保护工作目标，为建设美丽生态印台提供强有力的环境支撑。着力抓好以下几个方面工作：

　　1.全面整改督察反馈问题。严格按照“七个一批”要求，全力做好中省市环保督察反馈问题的整改工作。对已整改的，定期进行回头望，坚决防止反弹；对正在整改或需长期坚持的，制定切实可行的整改方案，按期高质量进行整改，确保存在问题得到妥善解决。

　　2.全面深化大气污染防治。持续加大“冬防”期扬尘治理力度，严格落实重污染天气各项应急措施。持续开展铁腕治霾行动，改善区域大气环境质量，确保PM10和PM2.5年均浓度、空气优良天数等市考指标顺利完成。

　　3.全面深化水环境治理。加大柳湾饮用水源地保护力度，全面落实“河长制”，完成渭河流域巩固提升三年行动方案的工程项目，改善区域水环境质量，确保三里洞出境断面水质达到市考标准，红土河、广阳河、阿庄河三条河流水质有所改善。

　　4.全面深化土壤污染防治。依据《土壤污染防治工作方案》，全面开展土壤污染普查，完成土壤治理与修复规划报批并组织实施。逐步建立污染地块名录及其开发利用负面清单，建立调查评估制度，落实监管责任，严格用地准入。

　　5.持续推进污染减排工作。积极加强与省、市有关部门的沟通对接，认真梳理今年工作，紧盯明年任务，尽早谋划。坚决落实国家治污减排各项政策措施，强化污染物排放许可管理，继续落实主要污染物总量削减任务。

　　6.强力推进污染源普查工作。举全力做好全国第二次污染普查工作，准确把握污染源普查的特点和要求，摸清各类污染源基本信息，建立健全重点污染源档案、信息数据库和环境统计平台，保质保量完成普查任务。

　　7.严格环境监管铁腕执法。健全长效监管机制，提高执法频次，全面排查整改各类环境污染问题。对发现的问题，综合运用查封扣押、限产停产等措施，切实加大监管和执法力度，努力保持严管重罚的环境监管高压态势。

　　8.营造良好环境保护氛围。充分利用微信、网站等多媒体平台，加大对环境保护工作的宣传力度。同时，加大对环境违法行为的曝光和查处力度，对各类污染问题及时跟进曝光，积极营造人人支持、人人参与的环境保护浓厚氛围。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：铜川市印台区环境保护局本级（机关），印台区环境监察大队。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政2人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入275.95万元，其中一般公共预算拨款收入203.95万元、非税收入72万元，2019年本部门预算收入较上年减少0.99万元，主要原因是人员减少；2019年本部门预算支出275.95万元，2019年本部门预算支出较上年减少0.99万元，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入275.95万元，其中一般公共预算拨款收入203.95万元，非税收入72万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.99万元，主要原因是人员减少；2019年本部门财政拨款支出275.95万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少0.99万元，主要原因是人员减少。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出275.95万元，较上年减少0.99万元，主要原因是人员减少。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出203.95万元，其中：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.91万元，较上年减少0.15万元，主要原因是人员减少。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.57万元，较上年减少0.54万元，主要原因是人员减少。

　　（3）行政单位医疗（2101101）2.58万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员减少。

　　（4）事业单位医疗（2101102）3.01万元，较上年增长0.13万元，主要原因是人员增加。

　　（5）行政运行（2110101）63.47万元，其中人员经费支出59.37万元、公用经费支出4.10万元，较上年减少77.18万元，主要原因是人员减少、非税征收功能科目调整。

　　（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）72万元，全部为专项业务经费支出72万元，较上年增加72万元，主要原因是非税征收功能科目调整。

　　（7）其他环境监测与监察支出（2110299）58.59万元，其中人员经费支出53.59万元，公用经费支出5万元，较上年增加6.91万元，主要原因是人员增加。

　　（8）大气（2110301）50万元，其中专项业务经费支出50万元，较上年无增减变化。

　　（9）住房公积金（2210201）6.82万元，较上年减少1.43万元，主要原因是人员减少。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出275.95万元，其中：

　　工资福利支出（301）99.84万元，全部为人员经费支出，较上年减少11.23万元，主要原因是人员减少。

　　商品和服务支出（302）131.1万元，其中公用经费支出9.10万元，专项业务经费支出122万元，较上年增加10.26万元，主要原因是非税收入增加。

　　对个人和家庭补助支出（303）45.01万元，全部为人员经费支出，较上年减少0.03万元，主要原因是生活补助减少。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出275.95万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）22.62万元，全部用于人员经费支出，较上年减少19.4万元，主要原因是人员减少。

　　机关商品和服务支出（502）126.1万元，其中公用经费支出4.10万元，专项业务经费支出122万元，较上年增加7.96万元，主要原因是非税收入增加。

　　对事业单位经常性补助（505）82.22万元，其中人员经费支出77.22万元，公用经费支出5万元，较上年增加10.47万元，主要原因是人员增加。

　　对个人和家庭的补助（509）45.01万元，全部用于人员经费支出，较上年减少0.03万元，主要原因是生活补助减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年增加1万元（47.62%），增加主要原因是车辆运行维护费从环保局调整到环境监察大队。其中：公务接待费1.1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元（100%），增加主要原因是车辆运行维护费从环保局调整到监察大队。

　　2019年会议费预算较上年无变化。

　　2019年培训费0.2万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少原因是培训减少。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排9.1万元，较上年减少1.74万元，主要原因是人员经费减少。

　　（八）政府采购情况

　　本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：铜川市印台区环境保护局2019年部门预算公开表.XLS

网络编辑：
信息审核：马智芳