印台区交通运输局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展战略、政策和管理办法并监督实施。拟订全区公路及农村客运行业发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

　　2、根据国家、省、市、区交通及公路发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展建设计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

　　3、承担全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常管理工作；负责区域内农村公路的路政管理和超限治理等工作。

　　4、承担农村公路建设的质量监督责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量的管理。负责本系统安全生产监督管理等工作。

　　5、承担全区道路运输管理工作责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责本行政区域内道路旅客及货物运输（不含危险货物运输）、道路客货运站（场）经营，机动车维修经营、驾驶员培训经营的行政许可和监督检查。承担公路超限超载源头治理工作。

　　6、承担公路行业安全生产和应急管理工作责任。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责区内国、省干线路网运行监测和协调。承担国防动员和交通战备有关工作。

　　7、承担交通运输信息化建设责任，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导本行业环境保护和节能减排工作。

　　8、负责全区交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

　　9、完成区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区交通运输局是印台区主管全区道路交通运输工作的行政部门。局机关辖交通战备办公室，下属单位有区农村公路管理站、区道路运输管理所和区高速公路指挥部办公室。内设综合办公室、安全生产办公室、项目管理办公室、法制科和路政运政科，主要承担全区农村公路建设养护、道路运输管理、交通战备和高速公路建设环境保障等工作。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、公路建设：完成周陵至军台岭25.8公里二级公路、军台岭至潘家河18.5公里二级公路建设、红土至惠家沟公路改建工程已竣工验收、开工建设上马至西沟岭公路24公里和省道305庞河至晨光农业园区公路3公里争取实施通组路100公里。

　　2、养护管理：以“四好农村路”建设为载体，结合农村公路管养工作实际，实施县乡道路升级改造工程，提高农村公路通行能力和服务水平。

　　3、路政管理：严格依法行政，规范执法，强化公路建筑控制区管理，无新增违章建筑，规范路政许可管理，加强涉路施工监管，强化超限超载治理工作，完善公路安全保护区管理，维护好农村公路路产路权。

　　4、道路运输管理：做好运政执法人员的业务培训，提高路运政执法人员的业务技能和综合素质。加快发展农村客运班线，积极推进城乡客运一体化建设，完善农村客运网络。加强对客运站场安全隐患排查整改，确保源头安全。

　　5、重点公路环境保障和交通战备工作：积极做好陈炉镇旅游专线309省道和合凤高速印台段工程建设的环境保障工作，确保项目的顺利推进。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：交通运输部门本级（机关）、区道路运输管理所、区农村公路管理站。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制人50，其中行政编制8人、事业编制42人；实有人员50人，其中行政8人，事业42人。单位管理的离退休人员4人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将民生工程纳入绩效目标管理。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入800.97万元，其中一般公共预算拨款收入796.47万元、政府性基金拨款收入0万元

　　2019年本部门预算收入较上年增加84.59万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；2019年本部门预算支出800.97万元，其中一般公共预算拨款支出800.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加（减少）84.59万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入800.97万元，其中一般公共预算拨款收入800.97万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加84.59万元，主要原因是人员经费、项目经费增加；2019年本部门财政拨款支出800.97万元，其中一般公共预算拨款支出800.97万元、政府性基金拨款支出0万元、无政府性基金，2019年本部门财政拨款支出较上年增加84.59万元，主要原因是人员经费、公用经费项目经费增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出800.97万元，较上年增加84.59万元，主要原因是人员经费增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出800.97万元，其中：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）64.39万元，较上年增加12.4万元，主要原因是人员经费增加。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）25.76万元，较上年增加4.78万元，主要原因是人员经费增加。

　　（3）行政单位医疗（2101101）4.52万元，较上年减少0.03万元，主要原因是人员经费减少。

　　（4）事业单位医疗（2101102）15.12万元，较上年增加2.06万元，主要原因是功能科目调整。

　　（5）行政运行（2140101）70.84万元，较上年减少1.69万元，主要原因是人员经费减少。

　　（6）公路养护（2140106）440.12万元，较上年增加35.8万元，主要原因是人员经费增加。

　　（7）公路运输管理（2140112）人员经费支出149.10万元，较上年增加24.11万元，主要原因是人员经费增加。

　　（8）住房公积金（2210201）31.11万元，较上年增加9.18万元，主要原因是人员经费增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出800.97万元，其中：

　　工资福利支出（301）450.56万元，较上年增加67.75万元，主要原因是调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　商品和服务支出（302）345.46万元，较上年增加19.84万元，主要原因是工作业务增加。

　　对个人和家庭补助支出（303）4.95万元，较上年减少3.02万元，主要原因是驻村工作队员费用减少。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出800.97万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）450.56万元，较上年增加67.75万元，主要原因是调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　机关商品和服务支出（502）345.46万元，较上年增加19.84万元，主要原因是业务工作量增加。

　　对个人和家庭补助支出（503）4.95万元，较上年减少3.02万元，主要原因是驻村工作队员费用减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，较上年增加5.9万元（368.75%)，增加主要原因是公务车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.5万元，较上年减少0.1万元，（6.25%）主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元（100%），增加主要原因是18年有新购置车辆；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年会议费预算0.7万元，较上年增加0.4万元（133.33%），增加原因是业务会议增加。

　　2019年培训费0.8万元，较上年增加0.1万元（14.29%），增加原因是业务培训增加。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排28.88万元，较上年增加7.26万元，主要原因是业务工作量增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算490.8万元，其中政府采购货物类预算33万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算457.8万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区交通运输局2019年部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳