印台区煤炭工业局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责：

　　1、宣传贯彻煤炭生产安全法律、法规、政策，依法监督煤炭企业执行煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准。组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见，指导全区煤炭生产安全监管工作。

　　2、负责煤炭生产安全监督管理工作。监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全指标分解和考核，组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改；对不具备安全生产条件的矿井，向区政府提出处理意见，并执行区政府相关决定；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，参与煤矿应急救援、事故调查处理及统计分析。

　　3、负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。依法查处超能力生产和违规经营行为，配合相关部门开展规范储（售）煤场所经营活动，依法取缔非法储（售）煤场所，参与煤炭产运销政策、措施制定。

　　4、负责煤炭生产安全科技进步工作。组织协调煤炭生产、安全技术研究先进核心技术的推广应用；依法承担煤炭行业准入监管责任，负责煤矿企业的矿井关闭、报废审核工作，负责资源整合煤矿项目技术审查和安全监管工作，负责煤矿建设工程质量监督工作。

　　5、负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿管理人员安全资格证培训资格审查，煤炭行业特种作业人员的安全培训和考核工作。

　　6、负责煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作，负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作，负责煤矿安全应急救援管理工作。

　　7、负责煤矿瓦斯防治、转化利用监督管理工作，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作。

　　8、承办区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置：

　　铜川市印台区煤炭工业局（铜川市印台区煤炭安全监察大队）为区政府直属事业单位，实行一套机构，两块牌子。受区政府委托，负责全区煤炭行业管理工作和安全监管工作。区煤炭工业局下设煤炭安全监控中心。

　　铜川市印台区煤炭工业局正科级建制，经费形式为财政全额预算管理。

　　区煤炭安全监控中心副科级建制,经费形式为财政全额预算管理，隶属于区煤炭工业局管理。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、坚决杜绝重大以上事故，有效遏制较大事故，努力减少一般事故，力争实现安全生产“零事故”。

　　2、严格落实《2019年煤矿安全监管计划》，进一步创新检查方法，提高检查质量，确保完成各项检查任务。

　　3、按照省市要求，制定煤矿复产复工方案，年内对符合条件的地方煤矿企业进行复产复工验收。

　　4、全力以赴抓好脱贫攻坚、招商引资、项目建设等重点工作。帮助包抓的广阳镇四联村贫困群众脱贫致富，深化煤炭产业发展，延伸产业链，提高煤炭附加值。

　　5、继续做好煤矿安全培训工作，让广大干部职工对安全工作长期性、复杂性和艰巨性有清醒的认识,让矿工珍惜生命，重视安全。

　　6、全力抓好权力清单和责任清单制度改革、煤场整治、综治维稳、创文、宣传等各项工作。

　　7、深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央纪委二次全会精神，把冯新柱案“以案促改”工作作为重要政治任务，进一步强化“四个意识”，严明政治纪律和政治规矩，不断强化队伍建设和党风廉政建设，提升干部队伍素质。

　　8、狠抓机关党风廉政建设，深入转变机关干部工作作风，努力完成各级下达的工作目标任务。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括印台区煤炭工业局本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、参公编制26人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政0人，参公21人，事业6人。单位管理的离退休人员3人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入364.34万元，其中一般公共预算拨款收入364.34万元，2019年本部门预算收入较上年增加25.39万元，主要原因是单位新招录2人，人员经费增加。2019年本部门预算支出364.34万元，其中一般公共预算拨款支出364.34万元，2019年本部门预算支出较上年增加25.39万元，主要原因是单位新招录2人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入364.34万元，其中一般公共预算拨款收入364.34万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加25.39万元，主要原因是单位新招录2人，人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出364.34万元，其中一般公共预算拨款支出364.34万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加25.39万元，主要原因是单位新招录2人，人员经费增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出364.34万元，较上年增加25.39万元，主要原因是单位新招录2人，人员经费增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出364.34万元，其中：

　　（1）行政运行（2010301）264.18万元，较上年减少3.33万元，主要原因是单位人员调离1人，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36万元，较上年增加5.07万元，主要原因是单位新招录2人，基本养老保险缴费支出增加。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.4万元，较上年增加2.03万元，主要原因是单位新招录2人，职业年金缴费支出增加。

　　（4）行政单位医疗（2101101）11.2万元，较上年增加0.56万元，主要原因是单位新招录2人，单位医疗支出增加。

　　（5）住房公积金（2210201）17.29万元，较上年增加0.87万元，主要原因是单位新招录2人，住房公积金缴费支出增加。

　　（6）灾害防治及应急管理支出（2240499）21.28万元，较上年增加21.28万元，主要原因是煤矿灾害防治及应急管理等其他煤矿安全支出增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出364.34万元，其中：

　　工资福利支出（301）261.11万元，较上年增加25.47万元，主要原因是单位新招录2人，工资福利支出增加。

　　商品和服务支出（302）89.77万元，较上年增加10.96万元，主要原因是办公费、劳务费支出增加。

　　对个人和家庭补助支出（303）13.46万元，较上年减少11.04万元，主要原因是驻矿监督员工资预算列入商品和服务支出中的劳务费，其他对个人和家庭补助预算支出减少。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出364.34万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）261.11万元，较上年增加25.47万元，主要原因是单位新招录2人，工资福利支出增加。

　　机关商品和服务支出（502）89.77万元，较上年增加10.96万元，主要原因是办公费、劳务费等办公经费支出增加。

　　对个人和家庭补助支出（509）13.46万元，较上年减少11.04万元，主要原因是驻矿监督员工资预算列入商品和服务支出中的劳务费，其他对个人和家庭补助预算支出减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少主要原因是公务接待费预算支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年无变化；公务接待费0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少主要原因是厉行节约公务接待预算支出减少；因公务用车改革后单位没有公务用车，2018年和2019年本部门无公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

　　2019年会议费预算0.6万元，较上年增加0.3万元（100%），增加原因是会议计划增加。

　　2019年培训费5万元，较上年减少5.5万元（52.38%），减少原因是培训减少。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排89.77万元，其中：30201办公费8万元，30202印刷费3.08万元，30207邮电费1.5万元，30211差旅费6.8万元，30213维修（护）费4.7万元，30215会议费0.6万元，30216培训费5万元，30217公务接待费0.8万元，30226劳务费29.63万元，30227委托业务费5万元，30228工会经费3万元，30239其他交通费用14.46万元，30299其他商品和服务支出7.21万元。较上年增加10.96万元，主要原因是办公费、劳务费等经费预算增加。

　　（八）政府采购情况

　　本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：铜川市印台区煤炭工业局2019年部门预算公开表.XLS

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信息审核：马智芳