印台区安全生产监督管理局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家及省、市关于安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订全区安全生产工作规范性文件并组织实施。

　　2、承担全区安全生产综合监督管理责任。组织实施安全生产规章规程和安全生产技术标准，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

　　3、指导协调、监督检查各镇人民政府、街道办事处和区级有关部门的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区安全生产大检查和专项督查。

　　4、负责全区煤炭安全综合监督检查工作，参与煤炭行业一般伤亡事故的调查工作。依法组织一般生产安全事故的调查处理和批复结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　5、负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　6、承担区属工矿商贸企业安全生产监督管理责任。依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备材料（特种设备除外，下同）劳动防护用品的安全生产管理情况。

　　7、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。依法组织查处一般职业危害事故和违法违规行为。

　　8、依法监督检查新建、改建、扩建生产经营性工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大隐患排查治理工作，查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　9、负责组织、协调和参与安全生产应急救援、各类生产安全伤亡事故的调查处理和统计工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

　　10、监督检查特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）资格考核工作，组织、指导和监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

　　11、负责安全评价、安全咨询、安全培训和检测检验等社会中介组织的资格认可工作，并进行监督检查。

　　12、负责拟订全区安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术推广工作。

　　13、承办区安委会的日常工作和区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区安全生产监督管理局是负责全区安全生产综合监督管理工作的区政府工作部门。经费形式为财政全额预算。下设区安全生产监察大队（印台区安全生产应急救援指挥中心）。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、强化安全思想认识。深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要思想，及时传达中省市安全生产会议精神和重要决策部署，定期向区委常委会、区政府常务会汇报工作，及时召开安委会和专题会，研判全区安全形势，安排部署有关工作，协调解决实际问题，不断强化事故隐患排查整治，持续推动全区安全生产工作全方位部署，全领域覆盖，全过程监管，切实树牢全区各级各部门安全发展理念，时刻把群众生命安全印在心上，牢牢把安全生产工作抓在手上，坚决遏制各类生产安全事故发生。

　　2、强化责任体系建设。全面贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，严格执行“党政同责，一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度和“三个必须”要求，制定实施细则，加大督查考核力度，进一步传递压力，激发动力，推动各项工作任务落到实处。狠抓企业主体责任落实，积极采取教育、引导、行政、法律等各种方法和手段,督促企业加大安全投入，强化技能知识培训，提升安全管理水平。严格落实行业监管部门责任，持续加大安全生产业务知识和执法技能培训，提高安全监管执法履职能力和水平；合理划分安全生产监管网格，明确各网格员、安全监管责任人和联系负责人，全面建成区、镇、村、监管对象“四级”安全生产网格化监管体系。

　　3、强化安全风险防控。加强源头治理,聚焦煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、人员密集场所消防等重点行业领域，深化安全专项整治，扎实开展煤矿、非煤矿山“安全体检”，打好危化品综合治理攻坚战，推进冬春夏季火灾防控和电器火灾专项治理，落实好乡村公路、大长下坡等安全防范措施，切实将各类安全隐患消灭在萌芽状态。深入推进安全生产“双重预防”体制机制建设，制定出台小微企业安全生产标准化建设工作方案和安全责任险管理办法，在高危行业领域强制推行安全生产责任险，推动辖区企业隐患排查治理和风险管控抵御能力不断提升。

　　4、强化工作效能提升。加强安监队伍监管执法能力和装备建设，全面推行“双随机、一公开”安全生产执法制度，督促负有安全监管职责的部门，不断提高行政执法效能，按照“六必查” “零容忍”“严执法”的要求，进一步扩大检查的覆盖面和查处率，确保安全生产非法违法案件立案率、行政处罚到位率再上新台阶。严格落实安全生产“红黑榜”制度，对拒不执行安全监管指令的企业及时录入安全生产“黑名单”，不断强化安全失信企业联合惩戒。加力推进50项安全生产领域改革任务落地实施，确保安全生产领域改革和日常工作相互促进。

　　5、强化宣传教育成效。精心组织开展安全生产“七进”“万里行”和集体学法等各种宣传教育活动，强化各级领导干部坚守底线、防控风险意识教育，树牢安全发展理念；邀请专家对煤矿、非煤矿山、工贸等企业主要负责人、安全管理人员开展安全知识及一线工人实操技能培训，协助企业摸排风险隐患点，制定管控措施，提升安全管理水平；加大安全生产示范县区、示范镇办和平安农机、平安交通、平安校园、安全质量标准化工地等创建力度,充分发挥广播、电视、报纸等主流媒体以及微博、微信等自媒体作用，不断加大安全法治宣传，普及安全生产知识，努力营造监管部门、企业和群众齐抓安全生产的浓厚氛围。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：印台区安全生产监督管理局本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政4人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将部门整体支出纳入绩效目标管理。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入270.45万元，其中一般公共预算拨款收入270.45万元，2019年本部门预算收入较上年增加40.69万元，主要原因是人员增加和财政预算增加；2019年本部门预算支出270.45万元，其中一般公共预算拨款支出270.45万元，2019年本部门预算支出较上年增加40.69万元，主要原因是人员增加和调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入270.45万元，其中一般公共预算拨款收入270.45万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加40.69万元，主要原因是人员增加和财政预算增加；2019年本部门财政拨款支出270.45万元，其中一般公共预算拨款支出270.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加40.69万元，主要原因是人员增加和调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出270.45万元，较上年增加40.69万元，主要原因是调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出270.45万元，其中：

　　（1）行政运行（2240101）132.01万元，较上年增加35.37万元，主要原因是人员增加和预算增加。

　　（2）安全监管（2240106）95万元，较上年增加14万元，主要原因是功能科目调整和预算增加。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.93万元，较上年增加3.58万元，主要原因是调资带来的养老保险费用增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.98万元，较上年增加1.63万元，主要原因是调资带来的职业年金费用增加。

　　（5）行政单位医疗费（2101101）支出5.96万元，较上年增加0.41万元，主要原因是调资带来的医疗费用增加。

　　（6）住房公积金（2210201）住房公积金9.57万元，较上年增加0.87万元，主要原因是调资带来的住房公积金增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出270.45万元，其中：

　　工资福利支出（301）143.88万元，较上年增加18.95万元，主要原因是调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　商品和服务支出（302）116.16万元，较上年增加19.52万元，主要原因是业务工作量增加。

　　对个人和家庭补助支出（303）10.41万元，较上年增加2.22万元，主要原因是精准扶贫驻村工作队员生活补助费的增加。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出270.45万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）143.88万元，较上年增加18.95万元，主要原因是调资带来的养老保险医疗住房公积金等费用。

　　机关商品和服务支出（502）101.16万元，较上年增加4.52万元，主要原因是主要原因是业务工作量增加。

　　机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年增加15万元，主要原因是用于机构改革购置办公设备。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年会议费预算3万元，较上年减少3万元（50%），减少原因是减少会议次数。

　　2019年培训费5万元，较上年增加1.5万元（42.86%），增加原因是安全生产人员的业务培训增加。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排116.16万元，较上年增加19.52万元，主要原因是业务工作量增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共35万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算15万元， 政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：印台区安全生产监督管理局2019年部门预算公开表(1).xls

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信息审核：马智芳