印台区发展和改革局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责：

　　1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

　　3、负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与制订财政和土地有关政策。综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果。

　　4、统筹推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验点工作。

　　5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央、省级、市、区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复城建规划编制，协调有关重大问题。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

　　6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　7、研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源区场建设，维护能源区场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。负责全区电力行业管理和电力行政执法监察工作。

　　8、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。承担西部大开发工作。

　　9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食等储备。

　　10、承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　11、推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制方案并组织实施。组织实施国家、省上应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全区应对气候变化重大战略、规划和政策。

　　12、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全区公共资源交易管理工作。

　　13、研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全区粮食流通体制改革工作，负责拟订全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责区级储备粮的行政管理。研究提出区级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划，提出区级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；指导协调区县粮食储备及管理体系建设；组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应。

　　14、负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。制定粮食流通、区级储备粮管理、粮食库存监督检查制度并监督落实；组织实施粮食收购市场准入行政许可工作；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；指导全区粮食系统专项资金管理工作。

　　15、贯彻执行中省价格法律、法规和政策，拟定我区价格中长期规划、年度计划，并组织实施；负责监测、预测、分析全区价格总水平变动情况，及时进行价格预警，提出调控的政策建议。指导、监督区级有关业务主管部门以及区县的价格管理工作。按照建立更能反映市场供求的定价机制和加强自然垄断环节价格监管的改革要求，落实中省重点领域价格改革方案，提出全区重点领域价格改革意见。完善粮食等重要农产品价格形成机制。

　　16、按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品、服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；规范市场价格行为，对实行市场调节的商品价格进行引导和监管。建立健全价格监测和预警系统，组织实施中省价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，预测价格趋势并适时提出预警建议；及时发布各类市场价格信息。

　　17、负责全区价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作，受理价格收费申诉复议案件。配合省级业务部门开展反价格垄断工作。开展价格公共服务工作。组织开展全区价格鉴定、价格认定工作；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

　　18、承担区经济动员办公室职责。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济有关工作。

　　19、承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作。

　　20、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置：

　　印台区发展和改革局共设6个科室，分别为：局办公室、综合科、社会事业科、产业科、农业科、投资科；挂靠行政单位1个（区金融工作办公室）；下属事业单位6个（区招商局、区项目管理办公室、区以工代赈办公室、区节能监察中心、区粮食流通执法大队、区粮食购销管理中心），区粮食购销管理中心经费实行自收自支，其余5个事业单位经费实行财政全额预算管理。

　　二、2019年年度工作任务

　　1、加强调研，增强谋划能力。一是强化经济形势研判。密切关注形势变化，跟踪分析十九大后国家、省、市宏观调控政策走向，围绕全区经济社会发展重点、难点、热点问题，加强经济运行监测，做好重大问题的调查研究与分析，及时提出对策建议。二是全力以赴完成承担的经济指标任务。全力落实2019年相关目标任务，紧盯经济指标任务，落实责任，加强工作谋划和统计对接，确保目标任务完成。

　　2、吃透政策，全力争取项目。抢抓机遇，提前谋划，主动出击，用足、用活、用好国家政策。加强与上级部门对接联系，千方百计把工作做细、做实，确保政府投资项目不断增加，力争完成2019年争取政策性项目资金任务。

　　3、加强监管，提高项目管理能力。认真落实项目“四制”要求和项目管理办法，严格执行基本建设程序，切实加强内部管理，健全管理制度，确保资金安全。一是简化程序、减少资料，为项目建设提供方便高效的优质服务。二是做好涉农资金整合工作，有效配置公共资源，提高项目建设效益；三是做好简政放权承接和落实工作。推进项目并联审批制度，推动项目建设。四是推进盐铜扶贫协作项目落地实施，深入开展印亭经济技术合作，深化两地交流，引资引智，助推发展。

　　4、强化服务，推动重点项目建设。一是抓好2019年重点项目建设工作。围绕中省稳增长、促改革、调结构、惠民生和国家投资扶持重点领域，且总投资在1千万及以上项目纳入到区级重点项目库中。二是落实好重点项目包抓、调度、督查、通报、考核等制度，抓好重点项目建设，以项目建设拉动经济增长。三是制定全年重点项目活动表，谋划准备集中开工和观摩项目，确保2019年项目观摩早启动、早建设、效果好、名次佳。抓好重大前期项目三年滚动计划。四是深入推广重大项目建设库和投资项目在线审批监管平台运行，强化国家重大建设项目库管理。优化入库项目质量。五是加快推动世行项目、涉农资金整合项目、印亭扶贫协作项目、王石凹工业遗址等重大项目建设。

　　5、加强衔接，扎实推进金融工作。以金融支持重大项目，基础设施建设等民生工程建设，扶持中小企业融资，壮大企业发展为出发点，遵循市场化、商业化原则，按照国家产业政策、信贷政策和我区产业发展导向要求，加大政银企对接力度，逐步建立银行与企业对接的长效工作机制，引导金融机构创新金融产品及抵押担保方式，拓宽融资渠道，缓解融资压力，促进全区经济社会更好更快发展。积极开展金融扶贫，充分发挥助农支农作用。

　　6、创新方式，建设生态印台。一是加快全区“煤改电、煤改气”相关工作进度，严格落实煤炭削减补助资金发放标准。二是引进农村秸秆清洁综合再利用先进技术，在乡村开展符合实际，群众能够接受，燃料成本低于煤炭的清洁能源替代工作。

　　7、强化服务，提升物价粮食工作水平。一是加强区级储备粮安全管理，抓好粮食流通监督检查，维护粮食市场稳定，确保储备粮储存安全。二是继续强化和规范价格监管，完善和落实好节假日和日常市场巡查制度。畅通12358价格投诉平台，提高价格举报快速反应能力；三是优化价格服务水平。继续做好涉案财物价格鉴定和价格争议调处工作，做到客观、公正。

　　8、加强管理，不断提高工作效能。一是加强学习，把发改机关建设成为“学习型、服务型、廉洁型”机关。二是继续开展党员干部“两学一做”学习教育及“阳光承诺”活动，牢固树立服务意识和公仆意识，努力提高干部的整体素质。三是加强行风建设，实行政务公开，进一步健全机关各项工作制度，使机关工作规范化、制度化、法制化。四是严格执行各项廉洁制度，坚持一手抓本职工作，一手抓党风廉政建设，树立良好机关形象，推动发展改革工作再上新台阶。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：铜川市印台区发展和改革局本级（机关）、印台区物价局、印台区粮食局、印台区招商局。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制16人、参公编制9人、事业编制36人；实有人员53人，其中行政15人、参公9人、事业29人。单位管理的离退休人员20人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入697.54万元，其中一般公共预算拨款收入697.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门预算收入较上年减少167.55万元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门预算支出697.54万元，其中一般公共预算拨款支出697.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2019年本部门预算支出较上年减少167.55万元，主要原因是项目支出减少。

　　(二)财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入697.54万元，其中一般公共预算拨款收入697.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少167.55万元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门财政拨款支出697.54万元，其中一般公共预算拨款支出697.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少167.55万元，主要原因是项目支出减少。

　　(三)一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出697.54万元，较上年减少167.55万元，主要原因是项目支出减少。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出697.54万元，其中：

　　（1）事业运行（2010350）126.29万元，较上年减少0.23万元，主要原因是人员调动基本支出减少。

　　（2）行政运行（2010401）157.19万元，较上年减少7.00万元，主要原因是人员调动基本支出减少。

　　（3）物价管理（2010408）82.86万元，较上年增加3.06万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.46万元，较上年增加4.85万元，主要原因是单位基本养老保险缴费增加。

　　（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.39万元，较上年增加1.95万元，主要原因是单位职业年金缴费增加。

　　（6）行政单位医疗（2101101）21.31万元，较上年减少3.43万元，主要原因是人员调动减少单位基本医疗缴费。

　　（7）事业单位医疗（2101102）4.87万元，较上年减少0.22万元，主要原因是人员调动减少事业单位基本医疗缴费。

　　（8）住房公积金（2210201）35.17万元，较上年减少1.2万元，主要原因是人员调动减少住房公积金财政配套支出。

　　（9）行政运行（2220101）95.00万元，较上年增加7.26万元，主要原因是人员调动增加人员经费。

　　（10）其他粮油事务支出（2220199）60.00万元，较上年增加30万元，主要原因是增加了解决广阳粮站遗留问题支出。

　　（11）其他粮油储备支出（2220499）12万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无业务变化。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况：

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出697.54万元，其中：

　　工资福利支出（301）516.48万元，较上年增加6.14万元，主要原因是部分人员基本工资、养老、职业年金增加。

　　商品和服务支出（302）161.43万元，较上年减少171.77万元，主要原因是项目支出减少。

　　对个人和家庭补助支出（303）19.63万元，较上年减少1.92万元，主要原因是部分部门预算支出经济分类调整。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出697.54万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）391.95万元，较上年增加5.79万元，主要原因是部分人员基本工资、养老、职业年金增加。

　　机关商品和服务支出（502）123.23万元，较上年减少171.47万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

　　对事业单位经常性补助（505）162.73万元，较上年增加0.05万元，主要原因是工资福利支出增加。

　　对个人和家庭的补助（509）19.63万元，较上年减少1.92万元，主要原因是政府经济科目调整。

　　(四)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(五)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　(六)“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.95万元，较上年减少2.20万元（21.67%），减少主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年无变化；公务接待费3.50万元，较上年减少2.20万元（38.60%），减少主要原因是严格按照八项规定控制公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费4.45万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年无变化。

　　2019年会议费预算22.10万元，较上年增加15.78万元（249.68%），增加原因是招商引资。

　　2019年培训费预算2.85万元，较上年增加0.45万元（18.75%），增加原因是业务培训增加。

　　(七)机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排40.63万元，较上年减少1.77万元，主要原因是人员办公经费减少。

　　(八)政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共149.70万元，其中政府采购货物类预算38.70万元、政府采购服务类预算111.00万元，政府采购工程类预算0.00万元。

　　八、专业名词解释

　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：印台区发展和改革局2019年部门预算公开表.XLS

网络编辑：
信息审核：马智芳