印台区供销合作社2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家和省、市有关农村经济工作方针、政策；研究制定全区供销合作社经济的发展规划与年度计划，指导全区供销社的改革与发展。

　　2、负责组织基层企业围绕农村产业结构调整和农村中心工作，搞好产前、产中、产后服务工作；承担国家化肥、农药、农用物资等重要生产资料的经营、储备和组织管理；负责烟花爆竹和废旧再生资源等特种行业的经营和管理。

　　3、担负向区委、区政府反馈农业社员和基层供销社的意见、要求和责任。调查研究农村经济发展和农业产品、农村物资流通中存在的问题，为政府决策提供前瞻性意见。

　　4、指导全区供销社系统的组织建设，促进基层加强民主管理，密切同“三农”的关系，协调政府有关部门及其它社会组织的关系，协调基层社之间的关系，维护供销社和入股社员的合法权益。抓好全系统工、青、妇等组织建设，指导全系统双文明建设。

　　5、指导全区供销社发展农村专业合作社和村（级）社区消费合作社，加强农村综合服务体系建设；指导基层社参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

　　6、指导全区供销社系统组织队伍建设和人才培养、教育、开发工作，组织对基层干部职工的思想政治教育和业务技术培训。

　　7、指导全区基层社社有资产的管理、开发、利用。8.承担区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　印台区供销合作社主管全区农业生产资料，社会商品购销工作和发展合作经济的区政府其他机构。经费形式为财政全额预算。

　　二、2019年度工作任务 

　　1、以铜川市印台区富士红苹果农民专业合作社联合社为龙头，推进农民专业合作社发展扶贫特色产业，带动贫困户脱贫致富。要充分发挥合作社的组织引领作用，动员更多的贫困户加入农民专业合作社，依靠合作社发展家庭精准扶贫产业，脱贫致富。

　　2、强化对贫困户劳动力的农村实用技术培训，组织协调农民专业合作社，有关农业企业开展农村实用技术培训活动，聘请省、市、区有关专家举办10场次农村实用技术培训班，培训500人次。

　　3、抓好精准扶贫产业示范点建设，重点抓印台区绿丰农资有限公司、五顺农民专业合作社精准扶贫产业示范点建设工作，落实好贫困户农资化肥优惠补贴及苹果主导产业的扶持发展，帮扶50户贫困户脱贫致富。

　　4、搞好农资配送购销，今年完成农资化肥、农药、农膜、种子购销15000吨。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括印台区供销合作社本级（机关）预算。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、参公事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，参公事业6人。单位管理的离退休人员9人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入83.22万元，其中一般公共预算拨款收入83.22万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门预算收入较上年增加7.82万元，主要原因是人员工资晋级晋档,驻村队员补助,社保缴费基数增大支出增加；2019年本部门预算支出83.22万元，其中一般公共预算拨款支出83.22万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出较上年增加7.82万元，主要原因是人员工资晋级晋档,驻村队员补助,社保缴费基数增大支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入83.22万元，其中一般公共预算拨款收入83.22万元，政府性基金拨款收入0万元.2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.82万元，主要原因是人员工资晋级晋档,驻村队员补助,社保缴费基数增大支出增加；2019年本部门财政拨款支出83.22万元，其中一般公共预算拨款支出83.22万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.82万元，主要原因是人员工资晋级晋档,驻村队员补助,社保缴费基数增大支出增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出83.22万元，较上年增加7.82万元，主要原因是人员工资晋级晋档,驻村队员补助,社保缴费基数增大支出增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出83.22万元，其中：

　　（1）行政运行（2160201）59.02万元，较上年增加5.83万元，主要原因是人员工资晋级晋档，驻村工作队员补助。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07万元，较上年增加1.30万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）万4.03元，较上年增加0.52万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　（4）行政单位医疗（2101101）5.25万元，较上年增加0.29万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　（5）住房公积金（2210201）4.85万元，较上年增加0.20万元，主要原因是人员缴费基数增大支出增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出83.22万元，其中：

　　工资福利支出（301）72.04万元，较上年增加5.98万元，主要原因是人员工资晋级晋档，社会保障缴费基数增大支出增加。

　　商品和服务支出（302）8.30万元，与上年持平。

　　对个人和家庭补助支出（303）2.88万元，较上年增加1.84万元，主要原因是驻村工作队员补助。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出83.22万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）72.04万元，较上年增加5.98万元，主要原因是人员工资晋级晋档，社会保障缴费基数增大支出增加。

　　机关商品和服务支出（502）8.30万元，与上年持平。

　　对个人和家庭补助支出（509）2.88万元，较上年增加1.84万元，主要原因是驻村队员补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，与上年持平。其中：公务接待费0.50万元，与上年持平。

　　2019年培训费预算0.1万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排8.30万元，其中：30201办公费2.00万元，30202印刷费0.10万元，30204手续费0.03万元，30207邮电费0.10万元，30211差旅费0.30万元，30216培训费0.10万元，30217公务接待费0.50万元，30226劳务费0.67万元，30239其他交通费用4.50万元，与上年持平。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共0.70万元，其中政府采购货物类预算0.70万元。

　　八、专业名词解释

　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：印台区供销合作社2019年部门预算公开表.XLS

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信息审核：马智芳