印台区住建局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于住房建设和住房保障、城市建设及人民防空、防震减灾、内涝防治的方针、政策和法律、法规，拟定规范性文件，并组织实施。

　　2、负责辖区防空袭预案、人口疏散计划及相关保障方案的拟定、修订；负责区域内报警器的维护管理及试鸣工作以及人防工程的维护；组织开展人防演练；配合市级单位开展人防工事、城市地下空间的监督检查。

　　3、负责全区保障性住房建设和棚户区改造工作，会同有关部门做好中央和省、市、区有关专项资金的安排和监督管理工作。

　　4、负责规划区外建筑工地建设工程施工许可证的核发工作；组织实施城市管理职能范围内的城市基础设施建设、市政公用设施建设；对建设工程质量和安全生产进行监督管理。

　　5、负责城市管理职能范围内的园林绿化、城市市容环境卫生管理工作；负责辖区公园管理维护工作；负责城乡建设监察工作。

　　6、指导全区村镇建设工作，组织实施全区危房改造工作；协调督促重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作。

　　7、指导、规范辖区内物业管理行业行为，加强物业服务活动日常监管；指导街道办事处、社区成立业主委员会，并监督业主委员会的工作；深化住房制度改革，解决房改遗留问题；做好城市住宅区的房屋安全工作；对物业服务企业的资质进行初审，开展创建优质物业小区工作。

　　8、负责推进城市规划区外行业科学发展和建筑节能工作，推广建设领域科技成果转化和新技术、新材料、新工艺的应用。

　　9、负责组织实施城市规划区外房地产市场和建筑市场动态巡查工作，协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

　　10、负责组织实施城市规划区外建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

　　11、承办区政府和上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　印台区住房和城乡建设局成立于1984年，原名城乡建设局，2010年更名为住房和城乡建设局，加挂区人民防空办公室与区城市管理执法局牌子，是主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门,下属事业单位8个，分别是：区房屋管理中心、区保障性住房管理中心、区地震办、区环境卫生服务公司、区城建监察大队、市重兴公园、区棚改办、区市政园林管理工程所。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、突出民生改善，抓好三大安居工程。

　　推进宋塔周围、三里洞桥头公房、王石凹李家塔、福利院西侧、陈炉镇双碑棚户区改造项目等五个贷款项目的推进和后续贷款的落实，完成协议拆迁858户。

　　2、加大基础设施建设力度，完善城市功能。

　　一是实施支毛沟清淤、排洪沟修复等改造提升工程，完成石谷坊清淤、排洪渠修复及清淤、道路硬化和绿化工程。二是实施漆水河印台区段污水收集扩建工程，进一步改善出水断面水质，污水集中处理率达标。三是实施宋塔、重兴公园和姜女祠山体公园联建改造项目，着力打造景城融合新亮点。四是牵头负责印台区商业综合体项目，力争年底前达到开工条件。五是实施市政公用设施维护项目，确保功能完好。

　　3、围绕五个推进，提升城市形象

　　一是继续推进姜女祠沿线河堤、姜女祠南北广场、二马路沿线河堤护栏和顶立桥、同兴桥等8座桥体亮化工程，打造印台夜景新魅力。二是稳步推进国家园林城市创建，实施姜女祠公园、重兴公园绿化改造提升，确保城市绿化覆盖率位居全省城区前列。三是深入推进“厕所革命”，不断提升群众生活品质。改造现有公厕，落实管护责任，卫生设施管理规范化。四是推进徒步检查工作法，提升道路清扫保洁质量；解决环卫停车场难题，提高机械化清扫作业水平；推进餐厨垃圾无害化、资源化处理和生活垃圾分类试点工作，生活垃圾无害化处理率达到指定要求。五是推进城市管理执法体制改革，加大市容管理执法力度，不断提升城市精细化、常态化管理水平。

　　4、坚持三项原则，优化农村人居环境

　　一是坚持农村环境卫生综合整治为中心原则，深入开展“治乱”、“治脏”、“治污”专项整治，开展“粪堆”、“柴堆”、“垃圾堆”及“改厕”、“改圈”、“改灶”专项整治；二是坚持规划一批、建设一批、依次推进的原则，加快完成2018年美丽乡村示范片区和创建村庄的整体规划编制工作。三是坚持“渠道不乱、用途不变”的原则，有效整合文明城市、国家卫生城市巩固、农村环境连片整治、美丽乡村建设、危房改造、农村道路、造林绿化、产业扶持等项目资金，加快农村基础设施建设步伐，全面提升农村人居环境的“硬指标”。

　　5、突出两个层次，加强城镇化建设

　　一是督促指导好重点镇及文化旅游名镇建设。红土镇2018年实施污水处理、立面改造、天然气入户等工程；陈炉镇文化旅游名镇建成旅游专线、文昌阁停车场和永寿堡花卉景观。二是辐射带动其他小城镇发展，王石凹办、金锁关镇注重景区融合发展；阿庄、广阳镇依托北塬苹果、川道苗木等优势，打造特色农业产业园。

　　6、落实“放管服”改革要求，转变行业监管模式

　　一是依据营商环境提升年活动要求，提升简化施工许可证办理，减环节、优流程、压时限、提效率，营造优质高效营商环境。二是依据《铜川市物业管理条例》，进一步做好宣传、监督、指导、协调工作，配合做好《物业管理条例》调查立法，物业小区消防安全、规范小区电动车停放充电管理等工作。三是依据安全生产年度目标任务，深化建筑领域、燃气安全生产监管，落实责任制，确保安全生产形势持续向好。四是依据《区住建局“双随机一公开”工作实施细则》，强化事中事后监管和双随机检查，建立健全行业信用信息管理制度和失信约束机制。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：区住房和城乡建设局本级（机关），区保障性住房管理中心，区环境卫生服务公司，区城建监察大队，市重兴公园，区市政园林管理工程所。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制109人，其中行政编制8人、事业编制101人；实有人员106人，其中行政8人，事业98人。单位管理的离退休人员113人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备3台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入1867.43万元，其中一般公共预算拨款收入1804.43万元、非税收入63万元，2019年本部门预算收入较上年减少317.02万元，主要原因是项目收入减少；2019年本部门预算支出1867.43万元，其中一般公共预算拨款支出1804.43万元、非税收入拨款支出63万元，2019年本部门预算支出较上年减少317.02万元，主要原因是项目支出减少。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入1867.43万元，其中一般公共预算拨款收入1804.43万元、非税收入63万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少317.02万元，主要原因是项目收入减少；2019年本部门财政拨款支出1867.43万元，其中一般公共预算拨款支出1804.43万元、非税收入拨款支出63万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少317.02万元，主要原因是项目支出减少。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出1804.43万元，较上年减少317.02万元，主要原因是项目支出减少。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出1867.43万元，其中：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.38万元，较上年增加12.2万元，主要原因是新增市政园林管理工程所，支出增加。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.95万元，较上年增加4.88万元，主要原因是新增市政园林管理工程所，支出增加。

　　（3）行政单位医疗（2101101）12.42万元，较上年增加0.25万元，主要原因是缴费基数增加。

　　（4）事业单位医疗（2101102）7.91万元，较上年增加8.17万元，主要原因是新增市政园林管理工程所，支出增加。

　　（5）行政运行（2120101）187.1万元，较上年减少25.58万元，主要原因是专项业务经费减少。

　　（6）城管执法（2120104）159.63万元，较上年增加5.75万元，主要原因是人员工资和福利支出增加。

　　（7）市政公用行业市场监管（2120107）97.92万元，较上年增加0.89万元，主要原因是人员工资和福利支出增加。

　　（8）住宅建设与房地产市场监管（2120109）76.19万元，较上年增加14.61万元，主要原因是新增临时人员3名，支出增加。

　　（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）35万元，较上年增加35万元，主要原因是新增专项业务经费，支出增加。

　　（10）其他城乡社区公共设施支出（2120399）131.03万元，较上年增加131.03万元，主要原因是新增市政园林管理工程所人员与工作经费，支出增加。

　　（11）城乡社区环境卫生（2120501）825.84万元，较上年增加16.82万元，主要原因是人员工资增加，支出增加。

　　（12）住房公积金（2210201）76.21万元，较上年增加11.73万元，主要原因是新增市政园林管理工程所，支出增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出1867.43万元，其中：

　　工资福利支出（301）1451.42万元，较上年增加540.72万元，主要原因是新增市政园林管理工程所，预算增加。

　　商品和服务支出（302）252.3万元，较上年减少672.05万元，主要原因是专项业务经费减少。

　　对个人和家庭补助支出（303）161.72万元，较上年减少9.68万元，主要原因是2019年降温费及取暖费应列支到高工资福利支出。

　　资本性支出（310）2万，较上年减少176万元，主要原因为项目资金性支出减少。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出1867.43万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）243.6万元，较上年增加19.66万元，主要原因是人员工资增加。

　　机关商品和服务支出（502）49.36万元，较上年减少355.96万元，主要原因是专项业务经费减少。

　　机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少178万元，主要原因是资本性项目减少，预算减少。

　　对事业单位经常性补助（505）1410.75万元，较上年增加204.96万元，主要原因为新增市政园林管理工程所，预算增加。

　　对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年增加2万元，主要原因为事业单位增加资产购置。

　　对个人和家庭的补助（509）161.72万元，较上年减少9.68万元，主要原因是2019年降温费及取暖费应列支到高工资福利支出。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.62万元，较上年增加5.6万元（111.55%），增加主要原因是新增区市政园林管理工程所，三公预算增加。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.62万元，较上年减少1.9万元（75.40%），减少主要原因是按照要求减少公务接待支出；公务用车运行维护费10万元，较上年增加7.5万元（300%），增加主要原因是新增区市政园林管理工程所，三公预算增加；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。

　　2019年会议费预算0.5万元，较上年无变化。

　　2019年培训费预算0.75万元，较上年减少0.45万元（37.5%），减少原因是培训减少。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排14.36万元，。较上年减少10.56万元，主要原因是减少办公经费支出。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共430.37万元，其中政府采购货物类预算420.37万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算10万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：印台区住房和城乡建设局2019年部门预算公开表.XLS

网络编辑：
信息审核：马智芳