印台区2016年财政决算报告

尊敬的郭主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现就印台区2016年度财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2016年，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕区九届人大五次会议确定的目标任务，积极应对各种严峻挑战，以“保增长、调结构、促改革、惠民生”为主线，创新思路，主动作为，确保了财政预算执行情况总体良好，有力地促进了全区经济社会的全面协调健康发展。

㈠全区一般公共预算收支决算情况

2016年全区地方财政收入完成17508万元，完成调整预算的112.96%，较上年增长8.29%。其中：税收收入完成7072万元，占地方财政收入的40.4%；非税收入完成10436万元，占地方财政收入的59.6%。

2016年全区一般公共预算支出完成142041万元，完成调整预算的95.8%，较上年增支29014万元，增长25.67%。其中：一般公共服务支出17456万元，完成调整预算的96.6%，增长36.39%；公共安全支出6137万元，完成调整预算的100%，增长37.51%；教育支出36483万元，完成调整预算的97.16%，增长30.32%；科学技术支出214万元，完成调整预算的100%，下降82.02%；文化体育与传媒支出3378万元，完成调整预算的100%，增长29.23%；社会保障和就业支出21308万元，完成调整预算的99.63%，增长16.47%；医疗卫生与计划生育支出11651万元，完成调整预算的99.15%，增长2.52%；节能环保支出5365万元，完成调整预算的99.17%，增长153.67%；城乡社区支出2638万元，完成调整预算的97.42%，增长100.46%；农林水支出25760万元，完成调整预算的91.78%，增长24.26%；交通运输支出2068万元，完成调整预算的99.14%，增长43.32%；资源勘探信息等支出566万元，完成调整预算的100%，下降23.83%；商业服务业等支出474万元，完成调整预算的100%，增长51.44%；国土海洋气象等支出274万元，完成调整预算的100%，下降62.83%；住房保障支出7488万元，完成调整预算的97.34%，增长16.21%；粮油物资储备支出217万元，完成调整预算的11.23%，增长68.07%；债务付息支出241万元，完成调整预算的100%，其他支出323万元，完成调整预算的100%。

㈡全区一般公共预算收支平衡情况

2016年全区地方财政收入17508万元，加上上级补助收入123266万元，待偿债置换一般债券上年结余3028万元，债务转贷收入15081万元，调入资金2015万元，上年结转-1090万元，全区财政总收入为159808万元。当年全区地方财政支出142041万元，加上上解支出1222万元，债券还本支出12547万元，全区财政总支出为155810万元。收支相抵，当年结余3998万元，减去安排结转下年支出3998万元，年末滚存结余0万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2016年，全区政府性基金收入16万元，加上上级补助收入1509万元，待偿债置换专项债券上年结余272万元，上年结余443万元，债务转贷收入100万元，政府性基金总收入为2340万元；2016年政府性基金支出1645万元，债务还本支出372万元，政府性基金总支出为2017万元。收支相抵，年终结余323万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2016年，全区社会保险基金收入26455万元，上年结余1042万元；全区社会保险基金支出27021万元，年末滚存结余476万元。

四、国有资本经营预算说明

根据2016年国有资本经营预算收支分类科目，国有资本经营收入是反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，其中包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。根据我区区属企业实际生产经营情况，2016年没有上述国有资本经营收入。按照以收定支的原则，2016年我区没有编制国有资本经营预算。

五、转移支付情况说明

2016年，中省市共下达我区各项上级补助收入123266万元，比上年增加29069万元，增长30.86%。其中：返还性收入810万元；一般性转移支付收入65002万元，（其中：均衡性转移支付收入33855万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入6437万元，老少边穷转移支付收入2380万元，结算补助收入2441万元，义务教育等转移支付收入2014万元，基层公检司法转移支付收入1286万元，新型农村合作医疗等转移支付收入3944万元，基本养老保险和低保等转移支付收入525万元，农村综合改革转移支付收入195万元，固定数额补助收入11925万元）；专项转移支付收入57454万元。

六、政府性债务情况说明

2016年全区政府性债务期初余额25931万元，当期增加15181万元，当期减少13480万元，期末余额27632万元（其中政府负有偿还责任的债务24042万元，政府负担保责任的债务3590万元），2016年政府性债务限额31618万元。

七、“三公”经费支出情况

2016年，通过严格执行中央八项规定、“党政机关厉行节约反对浪费条例”，认真落实“三公经费”、会议费、行政经费月报制度，推进公务卡使用管理等措施全区“三公”经费支出明显下降，全年支出376.8万元，较上年减少89.1万元，减少19.13%。其中：公务接待支出98.6万元，公务用车运行维护支出268.7万元，因公出国境支出9.5万元。

八、预算绩效管理工作开展情况

区财政局制定了《铜川市印台区部门预算绩效管理工作考核办法》、《铜川市印台区部门预算绩效目标管理暂行办法》，以建立全过程预算绩效管理机制为核心，以完善预算绩效考评体系、强化绩效评价结果应用为抓手，将预算绩效管理工作贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，切实提高财政资金使用效益。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政发展依然面临诸多矛盾和困难，一是区域经济总体实力不强，对上级财政补助的依赖程度较高。二是财政收入结构单一，工业基础薄弱，骨干税源缺乏，拉动性新增税源少，财政收入持续增长的难度进一步加大，财源建设工作还需进一步加强；财政收入中非税占比较高，收入结构有待进一步优化。三是财政收支矛盾仍然突出。政策性增支因素较多，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点项目建设支出的刚性需求，财政收支矛盾更加突出，预算收支平衡难度加大。四是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

主任、各位副主任、各位委员：今年以来，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以追赶超越为目标，鼓足信心、主动担当、攻坚克难，全力确保财政任务顺利完成，为加快建设工业转型创新区、现代农业示范区、文化旅游特色区做出新的贡献！

以上报告，请予审议。

附件：印台区2016年财政决算报告附表.xlsx

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区