印台区2015年财政决算报告

一、一般公共预算收支决算情况

2015年，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全区经济社会发展总体部署和目标任务，狠抓征管保增长，优化支出惠民生，服务重点促转型，深化改革强管理，预算执行情况总体良好，有力促进了全区经济社会平稳发展。

㈠全区一般公共预算收支决算情况

全区地方一般公共预算收入完成16168万元，完成调整预算的102.98%，超收468万元，同口径增长14%。其中：税收收入完成7005万元，占地方财政收入的43.33%；非税收入完成9163万元，占地方财政收入的56.67%。

全区一般公共预算支出完成113027万元，完成调整预算的98.94%，较上年增支11166万元，增长10.96%。其中：一般公共服务支出12799万元，完成调整预算的100%，下降6.43%；公共安全支出4463万元，完成调整预算的99.33%，增长41.32%；教育支出27996万元，完成调整预算的97.16%，增长0.25%；科学技术支出1190万元，完成调整预算的100%，增长15.31%；文化体育与传媒支出2614万元，完成调整预算的99.43%，增长123.61%；社会保障和就业支出18295万元，完成调整预算的100%，增长21.09%；医疗卫生与计划生育支出11365万元，完成调整预算的99.34%，增长20.23%；节能环保支出2115万元，完成调整预算的100%，增长20.86%；城乡社区支出1316万元，完成调整预算的100%，增长13.74%；农林水支出20732万元，完成调整预算的98.7%，增长3.12%；交通运输支出1443万元，完成调整预算的100%，增长135.02%；资源勘探信息等支出743万元，完成调整预算的100%，增长75.24%；商业服务业等支出313万元，完成调整预算的100%，增长580.43%；国土海洋气象等支出737万元，完成调整预算的100%，增长84.71%；住房保障支出6444万元，完成调整预算的100%，增长16.57%；粮油物资储备支出400万元，完成调整预算的100%，增长68.07%；债务付息支出42万元，完成调整预算的100%，增长2.44%，其他支出20万元，完成调整预算的100%。

㈡全区一般公共预算收支平衡情况

2015年全区地方财政收入16168万元，加上上级补助收入94197万元，债券转贷收入6128万元，调入资金773万元，上年结转-813万元，全区财政总收入为116453万元。当年全区地方财政支出113027万元，加上上解支出920万元，债券还本支出100万元，安排预算稳定调节基金468万元，全区财政总支出为114515万元。收支相抵，当年结余1938万元。减去安排结转下年支出4166万元，年末滚存结余-2228万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2015年，全区政府性基金收入4217万元，加上上级补助收入2955万元，债务转贷收入272万元，上年结余897万元，政府性基金总收入为8341万元；2015年政府性基金支出7353万元，调出资金273万元，政府性基金总支出为7626万元。收支相抵，年终结余715万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2015年，全区社会保险基金收入-新型农村合作医疗基金收入4543万元，上年结余1446万元，收入合计5989万元。新型农村合作医疗基金支出4947万元。收支相抵，年终结余1042万元。

四、国有资本经营预算说明

根据2015年国有资本经营预算收支分类科目，国有资本经营收入是反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，其中包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。根据我区区属企业实际生产经营情况，2015年没有上述国有资本经营收入。按照以收定支的原则，2015年我区没有编制国有资本经营预算。

五、转移支付情况说明

2015年，中省市共下达我区各项上级补助收入94197万元，比上年增加4869万元，增长5.45%。其中：返还性收入464万元；一般性转移支付收入56718万元元，（其中：均衡性转移支付收入28917万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4685万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入2208万元，结算补助收入155万元，义务教育等转移支付收入3026万元，基层公检司法转移支付收入1323万元，新型农村合作医疗等转移支付收入3546万元，农村综合改革转移支付收入438万元，固定数额补助收入12420万元）；专项转移支付收入37015万元。

六、政府性债务情况说明

2015年，全区政府性债务余额22532万元（其中：政府负有偿还责任的债务18942万元，政府负有担保责任的债务3590万元），2015年新增地方政府债务3000万元，置换存量债务3400万元，2015年政府债务限额为2.44亿元。

七、“三公”经费支出情况

2015年，通过严格执行中央八项规定、“党政机关厉行节约反对浪费条例”，认真落实“三公经费”、会议费、行政经费月报制度，推进公务卡使用管理等措施全区“三公”经费支出明显下降，全年支出466万元，较上年减少327万元，减少41.24%。其中：公务接待支出121万元，公务用车运行维护支出345万元。

在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中仍然存在财源结构单一，财政收入质量较差，财政收入增长乏力，财政收支平衡压力大，收支矛盾突出等问题。对此，我们将逐步通过加快转型发展步伐，加大财源建设力度，培育壮大新型财源，提高财政收入质量，进一步优化支出结构，加强财政科学化、精细化、信息化、规范化管理水平来认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员：今年以来，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，鼓足信心、主动担当、攻坚克难，全力确保财政任务顺利完成，为我区经济社会科学发展、跨越发展作出积极贡献！

附件：印台区2015年财政决算报告附表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区