关于铜川市印台区2018年财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区人民政府委托，现就全区2018年度财政决算情况报告如下：
　　一、一般公共预算决算情况
　　2018年，全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面落实中省市各项决策部署，紧扣“追赶超越、转型发展”主题，坚持新发展理念，着力推动供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，不断深化财税体制改革，顺利完成财政收入目标任务，有力推动了全区经济社会持续健康发展。
　　㈠一般公共预算决算情况
　　2018年全区地方财政收入完成17159万元，完成年初预算17050万元的100.6%，较上年增长9%。其中各项税收完成12306万元，非税收入完成4853万元，税收收入占地方财政收入的71.7%。
　　2018年全区一般公共预算支出完成169218万元，完成调整预算的99.6%，较上年增支17606万元，增长11.6 %。其中：一般公共服务支出18703万元，完成调整预算的99.3%，下降1.3%；公共安全支出5315万元，完成调整预算的100%，下降21.5%；教育支出34007万元，完成调整预算的100%，下降8%；科学技术支出129万元，完成调整预算的100%，下降77.1%；文化体育与传媒支出1898万元，完成调整预算的96.9%，下降13%；社会保障和就业支出34498万元，完成调整预算的100%，增长104%；医疗卫生与计划生育支出11538万元，完成调整预算的97.2%，增长20.1%；节能环保支出3214万元，完成调整预算的100%，下降77%；城乡社区支出2927万元，完成调整预算的100%，下降6.9%；农林水支出41310万元，完成调整预算的99.8%，增长20.9%；交通运输支出4481万元，完成调整预算的100%，增长143%；资源勘探信息等支出599万元，完成调整预算的100%，增长32.2%；商业服务业等支出187万元，完成调整预算的83.5%，下降71.6%；国土海洋气象等支出1823万元，完成调整预算的100%，下降12.9%；住房保障支出5638万元，完成调整预算的100%，增长127.7%；粮油物资储备支出1978万元，完成调整预算的100%，增长522%；债务付息支出842万元，完成调整预算的100%，增长109.5%；其他支出120万元，完成调整预算的100%，增长33.3%；债务发行费用支出11万元，完成调整预算的100%。
　　2018年，我区各行政事业单位“三公经费”累计支出439.74万元，较年初预算475.8万元减支36.06万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费支出80.34万元，公务用车运行费支出212.62万元，公务用车购置费支出146.78万元。总体看，2018年我区各行政事业单位认真贯彻中央八项规定，严格控制一般性支出， “三公”经费支出规模持续压减。
　　㈡一般公共预算收支平衡情况
　　2018年，全区地方财政收入完成17159万元，加上上级补助收入132338万元，转贷地方政府债券收入7918万元，调入资金13648万元，上年结转2905万元，全区财政总收入173968万元；全区一般公共预算支出169218万元，加上上解支出2681万元，债券还本支出1218万元，补充预算稳定调节资金109万元，全区财政总支出173226万元。收支相抵，当年结余742万元，减去当年安排结转下年支出742万元，年末滚存结余为零。
　　二、政府性基金决算情况
　　2018年，全区政府性基金收入完成22万元，加上上级补助收入1648万元，转贷新增专项债券收入3900万元，转贷再融资专项债券收入272万元，上年结余717万元，政府性基金总收入6559万元；全区政府性基金支出6251万元，债务还本支出272万元，政府性基金总支出为6523万元。收支相抵，全区政府性基金年终结余36万元。
　　三、国有资本经营决算情况说明
　　根据2018年国有资本经营预算收支分类科目，国有资本经营收入是反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，其中包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。根据我区区属企业实际生产经营情况，2018年没有上述国有资本经营收入。按照以收定支的原则，2018年我区没有编制国有资本经营预算。
　　四、社会保险基金决算情况
　　2018年，全区社会保险基金收入11745万元，上年结余691万元，社会保险基金支出10833万元，年末滚存结余1603万元。
　　五、上级补助收入情况
　　2018年，中省市共下达我区各项上级补助收入132338万元，较上年增加1344万元，增长1.03%。其中：返还性收入810万元；一般性转移支付收入76726万元{其中：均衡性转移支付补助收入44969万元，县级基本财力保障机制奖补资金8466万元，重点生态功能区转移支付收入64万元，固定数额补助收入11955万元，结算补助收入-846万元，革命老区转移支付收入500万元，资源枯竭型城市财力转移支付补助收入1567万元，义务教育转移支付收入1566万元，基层公检司法转移支付收入939万元，基本养老金转移支付收入989万元，农林水（含农村综合改革转移支付）补助收入590万元，贫困地区转移支付补助收入5967万元}；专项转移支付收入54802万元 。
　　全区无对下专项转移支付支出。
　　六、地方政府债务情况
　　2018年，市上下达我区政府性债务限额49469万元。截止2018年底，全区政府性债务共计48722万元（其中政府负有偿还责任的债务48700万元，政府负有担保责任的债务22万元）。2018年新增地方政府债券10600万元。
　　七、预算绩效管理工作情况
　　制定了《2018年铜川市印台区部门项目支出绩效管理工作实施方案》，同时，选取8个预算单位的重点项目组织开展绩效评价工作，将预算绩效管理工作贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。
　　2018年，我区财政收入任务顺利完成，重点支出得到有效保障，各项财政工作稳步推进。但同时，在财政预算执行过程中仍存在以下问题：一是支柱税源增长乏力，产业结构转型配置还不尽合理，后续财源短期内不能得到有益补充，在建工业项目尚未转换为生产力，税源贡献增长点未得到有效体现，财源建设亟待加强。二是财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾不断凸显等问题。对此，我们将严格按照《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，完善管理制度，深化财政改革，在今后的工作中，我们将深入分析原因，完善制度建设，采取更加有力的措施，切实加以解决。
　　主任、各位副主任、各位委员：2018年以来，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，按照区委的统一部署，认真落实区第十届人大三次会议决议，加强财政预算管理，全力推进财政改革，确保圆满完成各项财政目标任务，为全区经济社会持续健康发展做出新的贡献！

铜川市印台区2018年财政决算（草案）报告附表.xlsx

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信息审核：马智芳