关于铜川市印台区2019年财政决算的报告

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2019年，全区地方财政收入17907万元，完成调整预算17800万元的100.6%，较上年增长4.4%。其中各项税收完成13272万元，非税收入完成4635万元，税收收入占地方财政收入的74.1%。

　　2019年，全区一般公共预算支出完成177557万元，完成调整预算的99.5%，较上年增支8339万元，增长4.9 %。其中：一般公共服务支出22991万元，完成调整预算的100%，增长22.9%；公共安全支出5382万元，完成调整预算的100%，增长1.3%；教育支出34010万元，完成调整预算的99.6%；科学技术支出106万元，完成调整预算的100%，下降17.8%；文化体育与传媒支出4305万元，完成调整预算的100%，增长126.8%(主要是上级专项支持旅游发展等项目资金增加）；社会保障和就业支出34747万元，完成调整预算的100%，增长0.7%；卫生健康支出12807万元，完成调整预算的100%，增长11%；节能环保支出3954万元，完成调整预算的96.7%，增长23%；城乡社区支出5149万元，完成调整预算的100%，增长75.9%（主要是支持市政基础设施建设资金增加）；农林水支出35224万元，完成调整预算的99%，下降14.7%；交通运输支出5430万元，完成调整预算的96.1%，增长21.2%；资源勘探信息等支出1317万元，完成调整预算的100%，增长119.9%（主要是支持环保产业园奖补资金增加）；商业服务业等支出1874万元，完成调整预算的100%，增长902.1%（主要是上级专项支持电子商务资金增加）；金融支出70万元，完成调整预算的100%；自然资源海洋气象等支出1414万元，完成调整预算的100%，下降22.4%；住房保障支出5576万元，完成调整预算的100%，下降1.1%；粮油物资储备支出204万元，完成调整预算的100%，下降89.7%（主要是上年化解粮食挂账利息）；灾害防治及应急管理支出1604万元，完成调整预算的93.1%；债务付息支出1275万元，完成调整预算的100%，增长51.4%（根据每年债务付息实际情况增减变化）；其他支出110万元，完成调整预算的100%，下降8.3%；债务发行费用支出8万元，完成调整预算的100%，下降27.3%。

　　2019年我区各行政事业单位“三公经费”累计支出344.07万元，较上年下降21.76%。其中：公务接待支出75.6万元，较上年下降5.9%；公务用车运行维护及购置支出268.47万元，较上年下降25.3%。2019年，我区各行政事业单位认真贯彻中央八项规定，严格控制一般性支出，“三公经费”支出规模持续压减。

　　（二）一般公共预算收支平衡情况

　　2019年，全区一般公共财政预算收入17907万元，加上上级补助收入149367万元，债务转贷收入6924万元，调入资金13035万元，上年结转742万元，全区财政总收入为187975万元；全区一般公共财政预算支出177557万元，加上上解支出5920万元，补充预算稳定调节基金107万元，财政部代理发行地方政府债券还本支出3416万元，全区财政总支出为187000万元,收支相抵后并扣减结转下年支出975万元，实现当年财政收支平衡。

　　二、政府性基金收支决算情况

　　2019年区本级政府性基金收入48万元，政府性基金补助收入7895万元，地方政府专项债务转贷收入900万元，加上上年结余36万元，政府性基金总收入8879万元。2019年政府性基金支出4147万元，收支相抵，年末滚存结余4732万元。

　　三、社会保险基金收支决算情况

　　2019年社会保险基金收入11751万元，加上上年结余1603万元，社会保险基金总收入13354万元。2019年社会保险基金支出12781万元，收支相抵，年末滚存结余573万元。

　　四、中省市转移支付安排情况

　　2019年，中省市下达我区各项补助收入149367万元，较上年增加17029万元，增长12.87%。其中：返还性收入810万元；一般性转移支付收入116362万元；专项转移支付收入32195万元。 

　　五、地方政府债务情况

　　2019年，上级下达我区政府性债务限额55902万元。截止2019年底，全区共有政府性债务53011万元（其中：政府负有偿还责任的债务52989万元，政府负有担保责任的债务22万元）。2019年新增地方政府债券资金4408万元（其中：一般债券资金3508万元，土地储备专项债券资金900万元）。

　　六、绩效工作开展情况

　　2019年，区财政局不断加强预算绩效管理，初步构建全方位、全过程的预算绩效体系，坚持做到“花钱必问效，无效必问责”。印发了《全面实施预算绩效管理的实施意见》；2019年区本级100万以上项目支出和6个部门整体支出全部编报了绩效目标。绩效目标同部门预算同批复同公开，预算执行效率和资金使用效益不断提高；对2019年度已编报绩效目标的预算部门整体支出开展绩效运行监控。对绩效目标出现偏离的情况及时采取纠偏措施，逐步实现绩效运行监控同预算执行管理的有机结合。

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，我区各项财政工作有序推进，财政收支任务顺利完成。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政发展面临诸多矛盾和困难，受新冠疫情的影响以及随着经济增速换挡，企业经营困难增多，加上减税降费政策影响，财政收入增长放缓；“三保”等财力刚性支出不断攀升；预算绩效评价结果应用实效有待提升；防范化解债务风险不容忽视。对此，我们将严格按照《预算法》《关于坚持厉行节约带头过“紧日子”的实施意见》等中省市法律规章要求，健全财政管理制度，深化财政体制改革，全面实施预算绩效管理，统筹资金，压缩非刚性非重点支出，确保完成各项财政目标任务。 

　　主任、各位副主任，各位委员，今年以来，全区财政收支形势更加严峻，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进全区经济和社会事业发展使命艰巨。我们将紧紧围绕全区工作大局，按照区委的统一部署，认真落实区第十届人大四次会议决议，扎实开展工作，全力推进我区财政工作稳步发展，为我区经济社会高质量发展做出新的更大的贡献！ 

印台区2019年财政决算附表.xls

网络编辑：樊磊
信息审核：刘晓辉