印台区2020年财政决算的报告

2020年财政决算公开报表.xls

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，全区一般公共预算收入完成16584万元，完成调整预算的100.27%。其中税收收入完成10208万元，占地方财政收入的61.55%，非税收入完成6376万元。

2020年，全区一般公共预算支出完成194475万元，完成调整预算的98.12%，较上年增支16918万元，增长9.5%。其中：一般公共服务支出24918万元，增长8.4%；国防支出47万元；公共安全支出5503万元，增长2.2%；教育支出34018万元；科学技术支出140万元，增长32.1%；卫生健康支出12896万元，增长0.7%；农林水支出41813万元，增长18.7%；住房保障支出7916万元，增长42%。

2020年全区各行政事业单位“三公经费”累计支出622.71万元。其中：公务接待费支出139.19万元；公务用车运行维护及购置费支出483.52万元。

（二）一般公共预算收支平衡情况

2020年，全区一般公共预算收入16584万元，加上上级补助收入168588万元，债务转贷收入15547万元，调入资金11770万元，上年结转975万元，全区财政总收入为213464万元；全区一般公共预算支出194475万元，加上上解支出4217万元，补充预算稳定调节基金44万元，财政部代理发行地方政府债券还本支出11010万元，全区财政总支出为209746万元,收支相抵后，结转3718万元全部用于下年支出，一般公共预算收支实现平衡。

二、政府性基金收支决算情况

2020年区本级政府性基金收入4万元，政府性基金补助收入11999万元（含抗疫特别国债资金7580万元），转贷新增专项债券收入7700万元，加上上年结余4732万元，政府性基金总收入24435万元。2020年政府性基金支出18808万元，收支相抵后，结转5627万元全部用于下年支出。

三、社会保险基金收支决算情况

2020年，社会保险基金收入14358万元，加上上年结余572万元，社会保险基金总收入14930万元。社会保险基金支出13523万元，收支相抵后并扣减结转下年支出1407万元，实现当年收支平衡。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2020年，全区国有资本经营预算收入256万元，全区国有资本经营预算支出225万元。收支相抵后并扣减结转下年支出31万元，实现当年收支平衡。

五、中央对省市转移支付安排情况

2020年，中央对省市下达我区各项补助收入168588万元，较上年增加19221万元，增长12.87%。其中：返还性收入810万元；一般性转移支付收入130352万元；专项转移支付收入37426万元。无对下转移支付资金。

六、地方政府债务情况

2020年，上级下达我区政府债务限额64758万元。截至2020年底，全区政府债务余额60268万元，其中，一般债务余额46157万元，专项债务余额14089万元，政府或有债务余额22万元，当年我区新增地方政府债券19797万元，其中新增一般债券3692万元，主要用于基础设施等公益性项目；新增专项债券7700万元，主要用于市政及园区基础设施建设和生态环保等4个项目；新增再融资债券8405万元，主要用于偿还到期政府债券本金。全区政府债务规模在限额以内，债务风险总体可控。

七、绩效工作开展情况

按照建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的目标要求，进一步将绩效与财政评审相结合，突出绩效导向，建立了包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用环节的全过程预算绩效管理链条。审核区本级项目及部门整体绩效目标745项，重点支出项目及部门整体绩效评价11项，评审项目85个，节约财政资金1.11亿元。区本级预算绩效管理已初见成效，部门主体支出责任和绩效管理意识显著提升。

从2020年财政决算情况看，全区财政运行状况总体良好，财政收支任务顺利完成。但还存在以下问题：一是受疫情和减税降费等多重不利因素影响，地方财政收入压力倍增。二是落实“三保”“三大攻坚战”“稳增长”重点项目建设支出需求刚性增强，财政收支矛盾突出。三是个别部门过“紧日子”意识不强，压力传导不够，财政资金绩效管理还需加强。四是控制和化解地方政府债务工作艰巨，防范化解债务风险不容忽视。对此，我们将立足我区发展实际，增强财政保障能力。加强财政组织收入，坚持依法治税，持续加大上级资金争取，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，持续优化财政支出结构，兜牢兜实“保工资、保运转、保基本民生”底线；坚决贯彻落实中央、省市区各项决策部署，深入推进财税体制改革，不断提升财政治理水平；持续落实好民生领域各项政策，确保民生支出与经济发展相协调；持续防范化解财政风险，稳妥化解存量债务，密切关注其他领域重大风险，确保不发生区域性系统性风险。

主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚决贯彻落实中省、市和全区的决策部署，全面贯彻实施《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》，统筹抓好扩财源、优结构、促改革、保民生、守底线等各项工作，为“十四五”开好局、起好步作出新的更大贡献！

 

网络编辑：牛纪军
信息审核：刘晓辉