铜川市印台区2023年财政决算报告_铜川市印台区人民政府

按照会议安排，现就全区2023年财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年，全区一般公共预算收入完成15555万元，完成调整预算数15500万元的100.35%。其中：税收收入完成9818万元，占地方财政收入的63.12%，非税收入完成5737万元。

2023年，全区一般公共预算支出完成184854万元，完成调整预算数的90.46%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出29551万元，较上年下降24.13%；公共安全支出6243万元，较上年增长17.57%；教育支出26012万元,较上年增长16.37%；科学技术支出285万元,与上年增长59.22%；社会保障和就业支出35889万元,较上年增长28.14%；卫生健康支出16215万元,较上年下降5.8%；城乡社区支出7682万元,较上年增长24.73%；农林水支出34030万元,较上年增长4.74%；住房保障支出12843万元,较上年增长3.22%；债务付息支出1555万元,较上年下降10.06%；债务发行费用支出12万元。

（二）一般公共预算收支平衡情况

2023年，全区一般公共预算收入15555万元，加上上级补助收入165590万元，转贷财政部代理发行政府债券收入11066万元，调入资金7521万元，调入预算稳定调节基金74万元，上年结余15138万元，全区一般公共预算总收入为214944万元；全区一般公共预算支出184854万元，加上上解支出3760万元，财政部代理发行地方政府债券还本支出4866万元，增设预算稳定调节基金55万元，调出资金1912万元，全区一般公共预算总支出195447万元,收支相抵后，结转下年支出19497万元，一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2023年，全区政府性基金预算总收入33220万元，其中：政府性基金补助收入7303万元，转贷新增专项债券收入17100万元，转贷再融资专项债券收入1709万元，调入资金1912万元；上年结余5196万元。政府性基金预算支出12739万元，调出资金1915万元，上解支出29万元，债务还本支出3900万元，全区政府性基金总支出为18583万元，收支相抵后，结转下年支出14637万元，政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023年，全区国有资本经营预算总收入1612万元，其中：国有资本经营补助收入806万元，上年结余806万元；国有资本经营预算支出271万元，调出资金806万元，全区国有资本经营预算总支出1077万元，收支相抵，结转下年支出535万元，国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2023年，全区社会保险基金预算总收入18837万元，主要是：基本养老保险收入8512万元，财政补贴收入9263万元，利息收入4万元，转移收入397万元，其他收入74万元，上年结余587万元；社会保险基金预算支出17928万元，主要是：机关事业单位基本养老保险基金支出17880万元，转移支出47万元，其他支出1万元。收支相抵后，结转下年支出909万元，社会保险基金预算实现收支平衡。

五、中省市转移支付安排使用情况

2023年，中省市下达我区各项补助收入165590万元。其中：返还性收入810万元；一般性转移支付收入148237万元（均衡性转移支付收入57012万元，县级基本财力保障16549万元，固定数额补助14267万元，结算补助收入7866万元，资源枯竭城市转移支付补助2223万元，革命老区补助收入637万元，住房保障、农林水、社会保障和就业等列入一般性转移支付收入41385万元，增值税留抵退税补助及其他减税降费743万元，欠发达地区转移支付收入7555万元）；专项转移支付收入16543万元，中省市各项补助的有力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

六、“三公”经费支出情况

2023年，全区各行政事业单位“三公”经费累计支出561.73万元，较上年增加294.95万元，主要是各镇（街道）及党政机关单位购置费及运行维护费等支出增加。其中：公务接待费支出30.94万元，较上年增加10.15万元；公务用车运行维护费支出232.68万元，较上年增加16.63万元；公务用车购置费支出291.85万元，较上年增加261.91万元；因公出国(境)费支出6.26万元。

七、预算稳定调节基金使用情况

2023年底，地方财政收入结余资金调入预算稳定调节基金74万元。当年地方财政收入超收收入55万元补充预算稳定调节基金。

八、地方政府债务情况

2023年，我区政府债务限额134307万元。政府债务余额128491万元，其中：一般债务60365万元，专项债务68126万元。当年新增地方政府债券资金23300万元，其中：新增一般债券6200万元，主要用于G342至雷家沟工业园区道路建设和方泉小学教学综合楼及室外配套设施建设等公益性项目；新增专项债券17100万元，主要用于老旧小区升级改造项目和棚户区改造等3个项目；新增再融资债券6575万元，主要用于偿还到期政府债券本金。我区政府债务规模在限额以内，债务风险总体可控。

九、绩效工作开展情况

2023年，继续贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，不断完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，有效提高财政资源配置效率和使用效益。一是实现绩效目标管理全覆盖。集中审核完成绩效目标447项8.82亿元，反馈修改意见387条。2个债券项目7100万元开展事前评估。二是强化预算执行过程监管。审核绩效运行监控794项7.27亿元，重点监控抽查19个项目支出及2个部门整体支出0.66亿元，确保绩效目标如期实现、效益指标有效发挥。三是加大绩效评价力度。审核绩效自评1840项18.06亿元，重点评价抽查14个项目支出和6个部门整体支出2.87亿元。四是建立财政评审与预算绩效管理的联动机制，完成评审项目57个，送审5.15亿元，审减率19.8%，预算执行效率和资金使用效益不断提高。

从2023年财政决算情况看，全区财政运行状况总体良好，各项重点工作完成较好。但我们也清醒认识到，财政增收能力不强，结构不优，“三保”等刚性支出保障压力大，政府债务进入还本付息高峰期，库款保障水平偏低，财政收支矛盾更加突出。下一步，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，落实积极的财政政策，加大税源培育，优化财政支出结构，坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，加强财政监督管理，扎实落实人大及其常委会各项决议，以及审查结果应用，认真做好审计查出预算执行等方面问题整改，不断提升财政治理水平。持续落实好民生领域各项政策，确保民生支出与经济发展相协调，积极发挥财政职能作用，为全区社会经济发展作出更大贡献。

2023决算公开附表.xls