铜川市印台区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告全区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全区财税部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面落实中省市各项决策部署，紧扣“追赶超越、转型发展”主题，以建设“五型财政”为目标，坚持新发展理念，着力推动供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预算执行总体良好，有力推动了全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共财政预算执行情况

2019年全区一般公共财政预算收入完成17907万元，完成调整预算17800万元的100.6%，较上年增长4.4%，其中各项税收完成13272万元，非税收入完成4635万元，税收收入占一般公共财政预算收入的74.1%。全区一般公共财政预算支出完成177299万元，较上年增支8081万元，增长4.8%，教育、农林水、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、城乡社区等重点支出得到保障。

2019年全区“三公”经费累计支出344万元，其中公务接待支出76万元，公务用车运行维护支出244万元，公务车购置支出24万元。

2019年，全区一般公共财政预算收入17907万元，加上上级补助收入148676万元，债务转贷收入6924万元，调入资金12635万元，上年结转742万元，全区财政总收入为186884万元；全区一般公共财政预算支出177299万元，加上上解支出5145万元，补充预算稳定调节基金107万元，财政部代理发行地方政府债券还本支出3416万元，全区财政总支出为185967万元,收支相抵后并扣减结转下年支出917万元，当年结余为零，实现当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年区本级政府性基金收入48万元，政府性基金补助收入8145万元，地方政府专项债务转贷收入900万元,加上上年结余36万元，政府性基金总收入9129万元。2019年政府性基金支出4396万元，政府性基金调出资金2058万元，收支相抵，年末滚存结余2675万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收入12489万元，加上上年结余1603万元，社会保险基金总收入14092万元。2019年社会保险基金支出12575万元，收支相抵，年末滚存结余1517万元。

（四）地方政府债务情况

2019年，上级下达我区政府性债务限额55902万元。截止2019年底，全区共有政府性债务52995万元（其中：政府负有偿还责任的债务52973万元，政府负有担保责任的债务22万元）。2019年新增地方政府债券资金4408万元（其中：一般债券资金3508万元，土地储备专项债券资金900万元）。

目前，全区财政总决算正在汇审之中，具体分类科目、一些收支数字、结算项目等可能会有所调整，待市财政核准后，再报区人大常委会审议。

（五）2019年财政主要工作

1、多措并举抓收入，不断提升财政收入质量。今年以来，面对依然严峻的经济形势和国家减税降费的客观实际，我们继续在做实收入上下功夫，在税收征管上添措施，在收入质量上做文章，在挖潜提效上想办法，坚持强化征管与财源建设并举，不断提升财政收入质量。一是强化工作责任。按照市级下达的目标任务，抓好财政收入任务分解落实，将任务量化到部门、项目，形成齐抓共管的局面。二是加强税收征管。税务部门突出征收重点，积极挖掘增收潜力，扎实开展税费征收专项检查，加大对检查发现的应缴未缴税收收入征收力度，严厉打击偷、逃、抗、骗等涉税违法行为，确保应收尽收，切实提高税收收入占财政收入的比重。三是扎实开展减税降费工作。为积极落实国家减税降费政策，建立了工作推进机制，印发了《减税降费措施实施效果监督检查工作的通知》《减税降费政策措施实施效果监督检查工作方案》，组织财政、人社、税务等部门开展减税降费政策落实全面自查，聘请第三方专业机构对10户企业开展减税降费政策措施实施效果调研评估工作，确保减税降费政策落地落实并取得成效。四是加大财源建设培育力度。积极落实工业经济稳增长政策和财源建设意见，筹措资金3850万元支持陈炉陶瓷工业园区“双创”产业园等重大项目建设。设立财源建设专项资金1000万元用于支持和奖励工业发展，增强企业发展后劲，助推实体经济发展。五是严格非税收缴管理。坚持“以票控费”，规范执法行为和收缴程序，确保非税收入应收尽收。强化国有资产监管，加大国有资产产权出售及经营收益收入力度。六是加大争取上级资金力度。全年共争取转移支付、专项资金等上级补助收入148676万元，有效缓解了财政收支矛盾。

2、优化支出保重点，满足人民美好生活需要。牢固树立政府过“紧日子”思想，兜实兜牢“三保”底线，不断优化财政支出结构，压缩一般性支出，统筹推进教育、社会保障、卫生健康、农林水、城乡社区等重点工作，全年民生支出占财政支出的81.53%。一是优先落实教育政策。全年教育支出完成34010万元，全区中小学公用经费足额保障、教育质量全面提升、全面促进教育事业均衡发展。二是全力支持社会保障支出。支持机关事业单位和城乡居民基本养老保险制度改革，落实就业补助、创业担保贷款贴息政策，推动大众创业、万众创新。切实保障困难群众的基本生活需求，全年社会保障支出完成34747万元，各项社会保障补助政策得到全面兑现落实。三是大力保障卫生健康支出。支持医疗卫生体制改革，落实公立医院改革、基本公共卫生等资金投入需求，支持创建全国基层中医药工作先进单位，全年卫生健康支出完成12807万元，全区人民群众医疗健康水平得到明显提升。四是大力支持保障性住房建设，全年拨付保障性住房区级配套资金、危改房等补助资金2859万元。五是大力支持全区扫黑除恶、安全生产、信访维稳等工作，确保全区社会大局和谐稳定。

3、强化保障防风险，支持打好“三大攻坚战”。积极统筹资金，加大保障力度，支持打好“三大攻坚战”。一是严守底线，着力打好防范化解重大风险攻坚战。严格按照中省市债务管理政策要求，多渠道筹集资金，积极稳妥化解政府隐性债务1830万元，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。印发了《防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，持续做好我区防范化解地方政府债务风险工作。二是聚焦发力，支持打好精准脱贫攻坚战。严格落实专项扶贫资金稳定增长机制，列支区级扶贫专项资金1790万元用于扶贫产业发展。不断加大财政涉农资金整合力度，全年累计统筹整合财政涉农资金2.2亿元，为全区脱贫攻坚工作顺利推进提供了资金保障。继续深化财政惠民补贴资金“一卡通”兑付工作。全年发放补贴资金1.44亿元。累计办理扶贫小额贴息贷款1550笔，累计发放资金6289.49万元；落实扶贫小额贴息资金507.72万元。三是加大投入，支持打好污染防治攻坚战。支持开展蓝天、碧水、净土、青山保卫战，支持强化大气污染防治措施实施，支持开展全区农村人居环境综合整治，全年节能环保支出3954万元。同时，加大山水林田湖生态保护修复工程，实施环境治理、生态修复项目8个，有力推动我区基础设施建设、小城镇建设、生态环境改善等工作。

4、开拓创新促改革，加快建立现代财政制度。以建立现代财政制度为目标，积极推进财政各项改革。一是预算绩效管理稳步推进。逐步扩大部门整体支出绩效和项目支出绩效范围，强化预算绩效结果运用，印发了《全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快构建全方位、全过程的预算绩效体系，坚持做到“花钱必问效，无效必问责”，不断强化财政资金绩效管理。二是政府和部门预决算公开实现常态化。按照预决算公开“四统一”要求，完善了部门预决算及“三公”经费预决算公开范围，细化公开内容，明确增减变化原因，政府财政信息公开更加透明。三是深化国库集中支付制度改革，积极开展“陕西财政云”建设推广试点工作，在第一批试点成功的基础上选择39家单位进行第二批推广试点，累计清算资金1500余万元，所有试点单位的12月工资、年终奖全部通过财政云发放到位，为2020年财政云全面上线运行打下坚实基础。四是加大清理盘活财政存量资金力度，全年共清理盘活存量资金10577万元。五是加大政府投资项目财政评审力度。全年完成评审项目85个，审减金额4375万元，审减率11.66%，财政资金使用效益大幅提升。六是大力开展示范财政所创建工作。先后投入创建资金125余万元，对全区剩余6个镇办财政所硬件和软件设施进行了提升改造。七是严格执行政府采购管理办法。继续扩大政府采购范围和规模，进一步规范政府采购程序，积极推进政府购买服务工作；持续推进行政事业单位国有资产管理工作，夯实国有资产管理基础，扎实推进剥离国有企业办社会职能工作。

5、强化监管提质量，确保资金使用安全高效。一是积极开展规范执行财经纪律专项行动。按照全市规范执行财经纪律专项行动工作要求，成立了全区规范执行财经纪律专项行动领导小组，召开了动员会、工作推进会和业务培训会，印发了《关于成立铜川市印台区规范执行财经纪律专项行动领导小组办公室的通知》等6个文件，编印了《铜川市印台区规范财经纪律政策依据选编》，制定并印发“16种专项行动”重点抽查自查表，自查面达到100%；对20个区级预算单位开展重点抽查工作，发现问题已全面整改到位，确保了规范执行财经纪律取得预期成效，着力打造风清气正的政治生态。二是加大财政监督检查力度。先后组织开展了扶贫专项资金、扫黑除恶专项资金、预决算公开、规范涉企专项行动、会计信息质量等监督检查，重点开展了惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，对发现的问题及时进行处理和整改，规范了全区财经秩序。三是加强会计基础工作监督管理。坚持问题导向，重点举办了涉农整合政策培训、新政府会计准则制度实务操作培训、财政支农政策培训暨乡镇财政业务培训、网络安全培训等，有力推动各单位财务管理工作制度化、规范化，会计基础工作薄弱局面得到有效扭转。四是不断健全制度。制定和完善了《印台区财政监督检查工作管理制度》《印台区监督检查大队财政部门内部监督检查暂行办法》等共24项行之有效的规章制度，进一步规范监督行为。五是牢固树立依法理财理念，配合全面推进人大预算联网监督工作，积极主动接受人大、政协及社会各界的监督。

各位代表，2019年财政工作取得了一定成绩，这是区委正确领导的结果，是代表们关心和支持的结果，是各镇（街道）、各部门大力支持和财税部门扎实工作的结果。在此，我代表财政部门向长期以来支持财政工作的社会各界人士表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政发展依然面临诸多矛盾和困难。一是受减税降费等多重不利因素影响，支持财力增长的骨干财源匮乏，主体税源煤炭产业税收贡献率走低，陶瓷、建材等产业贡献率较小，财源建设亟待加强，财政支持高质量发展的政策体系还需进一步完善。二是在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，用于支持区域经济发展的财政资金十分有限，财政收支矛盾突出。三是存量债务化解压力大，防范化解政府债务风险任务艰巨；预算绩效管理有待进一步加强。针对这些问题，我们将认真研究，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年区级部门预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕“追赶超越、转型发展”主题，以建设“五型财政”为目标，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，实施更加积极的财政政策，全面推进零基预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实不折不扣过紧日子的要求，认真贯彻“以收定支”原则，按照“三保三压”的原则从严从紧编制预算。全面实行预算绩效管理，提高资源配置效率；优化预算支出结构，优先保障“三大攻坚战”，保障重点支出需要；加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金；规范预算信息公开，增强预算透明度；加强财政供养人员管理，夯实预算编制基础。

（一）一般公共财政预算安排草案

2020年全区一般公共财政预算收入计划安排18540万元，增长3.5%。全区一般公共财政预算支出安排159779万元（含预下专项转移支付70000万元），较上年增长9.2%。支出安排情况是：一般公共服务支出18249万元，国防及公共安全支出4618万元，教育支出23434万元，科学技术支出118万元，文化旅游体育与传媒支出2198万元，社会保障和就业支出30280万元，卫生健康支出12562万元，节能环保支出4808万元，城乡社区支出2033万元，农林水支出26750万元，交通运输支出4739万元，资源勘探信息等支出320万元，商业服务业等支出186万元，自然资源海洋气象等支出7606万元，住房保障支出7757万元，粮油物资储备支出33万元，灾害防治及应急管理支出946万元，预备费1800万元，其他支出9177万元，债务还本支出1704万元，债务付息支出461万元。

2020年，全区“三公”经费预算450万元，较上年下降5.5%。其中公务接待支出152万元，公务用车运行维护及购置支出278万元，因公出国（境）支出20万元。

按照以上安排，2020年全区一般公共财政预算收入18540万元，加上上级各项补助收入等143956万元，全区一般公共财政预算总收入162496万元；全区一般公共财政预算支出159779万元，加上上解上级支出2717万元，全区一般公共财政预算总支出162496万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。

因区县是转移支付最底层地区，无法进行分地区、分项目公开。

（二）政府性基金预算安排草案

2020年，全区政府性基金收入预算2478万元。其中:区本级政府基金收入预算100万元，政府性基金补助收入2378万元。全区政府基金支出预算2478万元。

按照以上安排，2020年政府性基金收入预算2478万元，政府性基金支出预算2478万元。2020年政府性基金预算草案安排保持平衡。

（三）社会保险基金预算安排草案

2020年社会保险基金收入预算12557万元，其中基本养老保险基金收入12557万元。

2020年社会保险基金支出预算14038万元，其中基本养老保险基金支出14038万元。

2020年社会保险基金收入预算12557万元，上年结余1517万元，2020年社会保险基金支出预算14038万元，年末滚存结余36万元。

三、2020年全区财政主要工作

（一）聚焦财源建设，推动财政收入高质量发展。围绕财源建设，加速推进“保障型财政”向“发展型财政”转变。加大对重点企业、重点项目的支持力度，加快培育壮大主体财源、接续财源、新型财源，推动我区加快转型发展，实现财政收入结构的转型调整。利用财税扶持政策支持实体经济发展，巩固和拓展减税降费成效，清理和规范涉企收费项目，减轻企业税费负担，激发企业发展活力。认真落实省市区工业稳增长各项政策措施，以增量调结构、以创新促转型，不断提高财政收入质量。紧盯收入目标，夯实征管责任，充分利用综合治税平台，加强税源分析，通力合作、齐抓共管，切实做到应收尽收，确保全年财政收入实现追赶超越目标。巩固做实财政收入成果，实现税收收入的可持续性，推动实现财政收入高质量发展。

（二）优化支出结构，千方百计增进民生福祉。统筹好财政资金和政策，加大力度，聚焦重点领域、薄弱环节和高质量发展发挥作用。通过打紧预算盘子、加强盘活存量力度、大力争取省市补助收入和新增政府债券资金、加大专项资金整合和统筹使用力度，多渠道引水，做大蛋糕、做强实力。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，切实做到有保有压，兜实兜牢“三保”支出底线。自觉践行以人民为中心的发展思想，持续加大教育、文化、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等民生方面支出。千方百计增进民生福祉，切实增强人民群众获得感、幸福感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

（三）助力“三大战役”，促进经济持续健康发展。支持打好精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治三大攻坚战，促进我区经济社会持续健康发展。支持打好精准脱贫攻坚战。继续强化财政投入保障，完善财政支农政策体系，深入推进涉农资金整合，支持推进乡村振兴战略全面实施，巩固提升脱贫攻坚成效，实施扶贫动态监控，提高资金使用效益，确保脱贫攻坚摘帽质量和全面小康成色。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，要树牢底线思维，坚持防范在前、预防为先，严控政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量，全力化解政府债务，确保不发生系统性债务风险。坚决打好污染防治攻坚战。全面贯彻绿水青山就是金山银山理念，聚焦蓝天、碧水、净土、青山保卫战，加大污染防治财政资金投入力度，持续推进山水林田湖生态保护修复工程，确保污染防治攻坚战取得实效。

（四）深化财政改革，不断提升财政管理水平。加快建立完善现代财政制度。全面实施财政预算绩效管理，将预算安排与绩效目标、绩效审计、绩效评价结果挂钩，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。不断完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算与一般公共预算的统筹力度。继续完善预决算公开机制，强化责任、扩大范围、细化内容，主动接受社会各界监督。继续深化国库集中支付改革，全面推进“陕西财政云”建设推广工作。继续盘活财政存量资金，切实提高财政资金的时效性。进一步加大投资评审力度，切实提高审核质量，加大政府采购力度，扩大政府购买服务范围，不断提高公共产品供给能力和效率。加快推进乡镇财政体制改革。进一步完善国有资产监管机制，加大国有资产处置力度，提高公共资源配置效率。加强财政管理基础工作，进一步规范财政业务流程，完善报账手续，提高工作效率，不断提升依法理财、科学理财水平。

（五）强化财政监督，大力夯实依法理财基础。牢固树立依法理财观念，大力推进政务公开和信息化建设，配合做好人大预算联网监督工作，加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，自觉接受人大、政协、审计、媒体、社会监督，推动财政阳光透明运行。认真落实中央八项规定精神，加大对部门“三公”经费预算审查、控制、监督力度，切实降低行政运行成本。加强财政监督管理。全面推行财政内控制度建设，把监管工作落实在各项业务中，着力解决资金运行过程中存在的突出问题。加大《预算法》《会计法》等法律法规的宣传培训，进一步夯实预算单位财务管理基础，全面提高依法理财能力。

各位代表，新形势催人奋进，新征程任重道远。让我们在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风，奋发有为、砥砺前进，为促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定做出更大的贡献！

铜川市印台区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告.xls

网络编辑：樊磊
信息审核：刘晓辉